老师,请问本来这个管理费用应该是借方红字,但是啊,继承了贷方应该怎么做调整?

2022/6/22 17:30:16

老师,请问本来这个管理费用应该是借方红字,但是啊,继承了dai方应该怎么做调整?

这个不用调整,因为最后的利润表结果是一样的

啥没问题吗

不用调整吗

好像这个费用科目下就有差额

没问题,期末的时候都结转到本年利润了,期末余额为0

就是其实对管理费用这个科目应该是不影响的?到底有没有影响噢

没有影响

我做在dai方其实也没事吗

是的

好咯 好像拥有报表取数的时候,如果做到家访可能有点问题,其他的情况好像都还好。因为你的意思是不是不管是借方红字还是做大房,他到时候就是统一借dai相抵之后还是一样的?

用友

理论上可以。但不要这样做凭证,如果冲销 “损益类”科目, 应采用 “红冲”方法 。如果 冲销 管理费用,那 应该在 用 红字在借方 反映

好的好的 银行付职工薪酬这类就做反向的吧

应付职工薪酬

可以

谢谢老师

不客气

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2022-06-22 17:30匿名提问

老师,请问本来这个管理费用应该是借方红字,但是啊,继承了dai方应该怎么做调整?
会计宝

2022-06-22 17:16匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

patience2022-06-22 17:32

这个不用调整,因为最后的利润表结果是一样的

2022-06-22 17:35匿名提问

啥没问题吗
会计宝

2022-06-22 17:35匿名提问

不用调整吗
会计宝

2022-06-22 17:36匿名提问

好像这个费用科目下就有差额
会计宝
会计宝

patience2022-06-22 17:37

没问题,期末的时候都结转到本年利润了,期末余额为0

2022-06-22 17:40匿名提问

就是其实对管理费用这个科目应该是不影响的?到底有没有影响噢
会计宝
会计宝

patience2022-06-22 17:42

没有影响

2022-06-22 17:43匿名提问

我做在dai方其实也没事吗
会计宝
会计宝

patience2022-06-22 17:44

是的

2022-06-22 17:47匿名提问

好咯 好像拥有报表取数的时候,如果做到家访可能有点问题,其他的情况好像都还好。因为你的意思是不是不管是借方红字还是做大房,他到时候就是统一借dai相抵之后还是一样的?
会计宝

2022-06-22 17:47匿名提问

用友
会计宝
会计宝

patience2022-06-22 17:53

理论上可以。但不要这样做凭证,如果冲销 “损益类”科目, 应采用 “红冲”方法 。如果 冲销 管理费用,那 应该在 用 红字在借方 反映

2022-06-22 18:02匿名提问

好的好的 银行付职工薪酬这类就做反向的吧
会计宝

2022-06-22 18:02匿名提问

应付职工薪酬
会计宝
会计宝

patience2022-06-22 18:06

可以

2022-06-22 18:22匿名提问

谢谢老师
会计宝
会计宝

patience2022-06-22 18:27

不客气

问答已结束!

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