您好,请问,我们公司5月份向厂房打款一笔定制费用688,然后之前的会计做账是 借:销售费用688贷 银行存款688,现在9月份又打了一批款,设价格为1000,厂房经理说我们账户里面有688元,只需要打款312元,这个我做账是借:预付账款312,贷:银行存款312,到货入库,借:库存商品1000,贷:预付账款312,这个688应该记哪个科目呢,现在10月份,厂里的会计说我们户头的688她们还没来得及扣除,但是我们给用了,现在欠她688,下次打款时多打款688,那我下次打款的时候这个多打的688应该怎么入帐呀,麻烦解答一下,谢谢

通知:《税务账务 避坑问题 分享群》已上线,群席位有限 ,点击加入

2022/10/14 14:20:04

您好,请问,我们公司5月份向厂房打款一笔定制费用688,然后之前的会计做账是 借:销售费用688dai 银行存款688,现在9月份又打了一批款,设价格为1000,厂房经理说我们账户里面有688元,只需要打款312元,这个我做账是借:预付账款312,dai:银行存款312,到货入库,借:库存商品1000,dai:预付账款312,这个688应该记哪个科目呢,现在10月份,厂里的会计说我们户头的688她们还没来得及扣除,但是我们给用了,现在欠她688,下次打款时多打款688,那我下次打款的时候这个多打的688应该怎么入帐呀,麻烦解答一下,谢谢

5月打的688是预付的款项么?

其实应该是借 预付账款688 dai银行存款

不是的,就是比如5月份我们打款一批酒水10万元,但是我们公司要求厂里帮我们在酒盒子上刻字,然后厂里说刻意要收费用688

我们就5月份打了688是付刻意费用,这个是笔费用但是不是货款

这个688是刻字费用,另算的

借 库存商品1000 dai预付账款312应付款账 688

对,5月份已入帐借销售费用,dai银行存款,但是厂方财务一直没扣这笔费用,好几个月过去了我们也不记得了,9月份打款厂方经理说我们户头有688,可以少打688

那现在是什么意思,用刻字费抵款项么

然后给用了,打款金额比如1000,但是账户有688,实际就打了312,打款我做的分录是借预付账款312,dai银行存款312,

入库 这个商品价值1000,我做的是借库存商品1000,dai预付账款312 ,这个688我应该咋做呀

这个账户是什么账户

9月份入库我应该怎么做借dai呀,现在10月份,厂里财务给我打电话说,我们欠厂里688,上次688刻字费用她们还没扣除,我们9月份打款给抵扣了,下次让我们打款时多打688补给厂里

那我这个月多打688,这个688又怎么做借dai呢

借 库存商品1000 dai预付账款312应付款账 688

下次打款 借 应付款账688dai银行存款688

是厂房那边搞错了,他们把5月的688记到商品款项里了。但不影响你这边,既然你之前的688记到销售费用了。相当于还有688的货款没支付给对方,走应付款账

好的,感谢老师,我给直接入库做了营业外收入哈哈,我给改一下,请问能直接做营业外收入吗

对,等于她们也同意这个688是商品款项了,估计她们这个月发现我们应该有一笔688的费用一直没扣,又让下次打款多打688

不可以做营业外收入

请问有什么区别吗,我还是小白不太懂,嘿嘿😁 我是准备做dai营业外收入 补还时做 借预付账款10万 dai银行存款100688,营业外收入-688,我又怕不对,来问问

有,收入是损益类科目。应付款账是负债类科目

好的,谢谢老师!

不能做损益类,因为这两笔确实是付出去的款,如果两笔688确实只有付一次,那就定性营业外

嗯,是的,不客气

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

patience财务主管答疑老师
通知:《税务账务 避坑问题 分享群》已上线,群席位有限 ,点击加入
向老师提问

2022-10-14 14:20匿名提问

您好,请问,我们公司5月份向厂房打款一笔定制费用688,然后之前的会计做账是 借:销售费用688dai 银行存款688,现在9月份又打了一批款,设价格为1000,厂房经理说我们账户里面有688元,只需要打款312元,这个我做账是借:预付账款312,dai:银行存款312,到货入库,借:库存商品1000,dai:预付账款312,这个688应该记哪个科目呢,现在10月份,厂里的会计说我们户头的688她们还没来得及扣除,但是我们给用了,现在欠她688,下次打款时多打款688,那我下次打款的时候这个多打的688应该怎么入帐呀,麻烦解答一下,谢谢
会计宝
会计宝

patience2022-10-14 14:27

5月打的688是预付的款项么?
会计宝

patience2022-10-14 14:28

其实应该是借 预付账款688 dai银行存款

2022-10-14 14:29匿名提问

不是的,就是比如5月份我们打款一批酒水10万元,但是我们公司要求厂里帮我们在酒盒子上刻字,然后厂里说刻意要收费用688
会计宝
会计宝

patience2022-10-14 14:29

2022-10-14 14:30匿名提问

我们就5月份打了688是付刻意费用,这个是笔费用但是不是货款
会计宝
会计宝

patience2022-10-14 14:30

这个688是刻字费用,另算的
会计宝

patience2022-10-14 14:31

借 库存商品1000 dai预付账款312应付款账 688

2022-10-14 14:31匿名提问

对,5月份已入帐借销售费用,dai银行存款,但是厂方财务一直没扣这笔费用,好几个月过去了我们也不记得了,9月份打款厂方经理说我们户头有688,可以少打688
会计宝
会计宝

patience2022-10-14 14:32

那现在是什么意思,用刻字费抵款项么

2022-10-14 14:33匿名提问

然后给用了,打款金额比如1000,但是账户有688,实际就打了312,打款我做的分录是借预付账款312,dai银行存款312,
会计宝

2022-10-14 14:34匿名提问

入库 这个商品价值1000,我做的是借库存商品1000,dai预付账款312 ,这个688我应该咋做呀
会计宝
会计宝

patience2022-10-14 14:35

这个账户是什么账户

2022-10-14 14:36匿名提问

9月份入库我应该怎么做借dai呀,现在10月份,厂里财务给我打电话说,我们欠厂里688,上次688刻字费用她们还没扣除,我们9月份打款给抵扣了,下次让我们打款时多打688补给厂里
会计宝

2022-10-14 14:36匿名提问

那我这个月多打688,这个688又怎么做借dai呢
会计宝
会计宝

patience2022-10-14 14:37

借 库存商品1000 dai预付账款312应付款账 688
会计宝

patience2022-10-14 14:37

下次打款 借 应付款账688dai银行存款688
会计宝

patience2022-10-14 14:39

是厂房那边搞错了,他们把5月的688记到商品款项里了。但不影响你这边,既然你之前的688记到销售费用了。相当于还有688的货款没支付给对方,走应付款账

2022-10-14 14:40匿名提问

好的,感谢老师,我给直接入库做了营业外收入哈哈,我给改一下,请问能直接做营业外收入吗
会计宝

2022-10-14 14:41匿名提问

对,等于她们也同意这个688是商品款项了,估计她们这个月发现我们应该有一笔688的费用一直没扣,又让下次打款多打688
会计宝
会计宝

patience2022-10-14 14:42

不可以做营业外收入

2022-10-14 14:45匿名提问

请问有什么区别吗,我还是小白不太懂,嘿嘿😁 我是准备做dai营业外收入 补还时做 借预付账款10万 dai银行存款100688,营业外收入-688,我又怕不对,来问问
会计宝
会计宝

patience2022-10-14 14:48

有,收入是损益类科目。应付款账是负债类科目

2022-10-14 15:00匿名提问

好的,谢谢老师!
会计宝

2022-10-14 15:01匿名提问

不能做损益类,因为这两笔确实是付出去的款,如果两笔688确实只有付一次,那就定性营业外
会计宝
会计宝

patience2022-10-14 15:05

嗯,是的,不客气
patience

patience2022-10-14 15:06

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
税务财务 · 避坑问题 · 分享群
各种大坑小坑分享 - 要工资,不要风险
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (27条,需扫码登录)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
315名专家老师,3分钟快速回复,已有87718会计人, 提问了172837 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈