请问去年暂估借管理费用10万 贷应付账款10万,没有收到票,但是今年汇算清缴已经把这笔调增交了税了,但是还是继续挂帐上的,我想问一下今年我想这笔10万调整到未分配利润里面去,要怎么做分录呢?

2022/11/26 11:48:52

请问去年暂估借管理费用10万 dai应付账款10万,没有收到票,但是今年汇算清缴已经把这笔调增交了税了,但是还是继续挂帐上的,我想问一下今年我想这笔10万调整到未分配利润里面去,要怎么做分录呢?

汇算已调整交过税,损益上就不用再调整了

那我帐上应付账款还是一直挂在那里

这个发票将来能收到吗

不能收到了

那可以一直挂在那里吗

还是可以转出来到哪个科目呢

属于未分配利润吗?

执行小企业会计准则?

就这笔10万暂估的应付账款汇算清缴已经调增了,但是还是在帐上暂估应付账款上面,有办法转出来吗?

后面也没有票到了

不怎么怎么做分录,但是今年汇算清缴这笔钱调增了在扣下其他费用什么的,去年的本年利润也就才1万,我想这笔直接调利润里面也不对,没有这么多的。

这笔暂估没付款没发票,没任何依据

现在不能调到利润

先挂着吧

就一直挂着就行啦,明年汇算清缴那这一笔就不用在调增了吧

因为今年已经调增了,只不过一直挂帐上的

已经调过了

去年的汇算清缴今年5月报的,所以这笔已经调增了

我的意思就是明年汇算清缴今年的那这笔我不要在调增了吧

🤔️

好的,谢谢老师哈

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高老师高级会计师,财务总监答疑老师
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2022-11-26 11:4891794896

请问去年暂估借管理费用10万 dai应付账款10万,没有收到票,但是今年汇算清缴已经把这笔调增交了税了,但是还是继续挂帐上的,我想问一下今年我想这笔10万调整到未分配利润里面去,要怎么做分录呢?
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高老师2022-11-26 11:53

汇算已调整交过税,损益上就不用再调整了

2022-11-26 11:5391794896

那我帐上应付账款还是一直挂在那里
会计宝
会计宝

高老师2022-11-26 12:01

这个发票将来能收到吗

2022-11-26 12:1091794896

不能收到了
会计宝

2022-11-26 12:1191794896

那可以一直挂在那里吗
会计宝

2022-11-26 12:1291794896

还是可以转出来到哪个科目呢
会计宝

2022-11-26 12:1291794896

属于未分配利润吗?
会计宝
会计宝

高老师2022-11-26 12:16

执行小企业会计准则?

2022-11-26 12:2491794896

就这笔10万暂估的应付账款汇算清缴已经调增了,但是还是在帐上暂估应付账款上面,有办法转出来吗?
会计宝

2022-11-26 12:2491794896

后面也没有票到了
会计宝

2022-11-26 12:2791794896

不怎么怎么做分录,但是今年汇算清缴这笔钱调增了在扣下其他费用什么的,去年的本年利润也就才1万,我想这笔直接调利润里面也不对,没有这么多的。
会计宝
会计宝

高老师2022-11-26 12:28

这笔暂估没付款没发票,没任何依据
会计宝

高老师2022-11-26 12:29

现在不能调到利润
会计宝

高老师2022-11-26 12:29

先挂着吧

2022-11-26 12:3091794896

就一直挂着就行啦,明年汇算清缴那这一笔就不用在调增了吧
会计宝

2022-11-26 12:3291794896

因为今年已经调增了,只不过一直挂帐上的
会计宝
会计宝

高老师2022-11-26 12:40

已经调过了

2022-11-26 12:5391794896

去年的汇算清缴今年5月报的,所以这笔已经调增了
会计宝

2022-11-26 12:5491794896

我的意思就是明年汇算清缴今年的那这笔我不要在调增了吧
会计宝

2022-11-26 13:0391794896

🤔️
会计宝
会计宝

高老师2022-11-26 13:47

2022-11-26 13:5191794896

好的,谢谢老师哈
会计宝

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