去年的社保全部计入管理费用,汇算清缴没有做,改怎么调整

2023/5/5 20:02:32

去年的社保全部计入管理费用,汇算清缴没有做,改怎么调整

你是说单位部分和个人部分都计入了管理费用吗

是的

汇算清缴时,填纳税调整明细表,账载金额填管理费用的金额,税收金额减掉个人部分社保金额出来

纳税调增的金额为单位给个人承担的社保

老师, 是填职工薪金支出及纳税调整明细表吗?

对,期间费用明细表,应该是这个表

老师,是这张表吗?

这个要填

上面第8行社保应该是只填单位承担部分

老师除了这张表,还有哪个表需要调整

还有期间费用明细表那个也要填

纳税调整明细表也要填

老师,您说的是这两张表吗

老师, 我看这上面并没有一个需要调整的地方

工资薪金明细抵8行社保账载金额填管理费用的社保金额,税收金额填减掉个人部分社保金额出来,纳税调增的金额为单位给个人承担的社保

前面跟你说过了

老师,期间费用明细表和纳税调整明细表上的并没有需要填写写的地方,还是说只要在职工薪资中调写,会自己跳上

填完薪酬会自动取数过去的

好的,谢谢老师

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2023-05-05 20:02匿名提问

去年的社保全部计入管理费用,汇算清缴没有做,改怎么调整
会计宝
会计宝

甘老师2023-05-05 20:03

你是说单位部分和个人部分都计入了管理费用吗

2023-05-05 20:03匿名提问

是的
会计宝
会计宝

甘老师2023-05-05 20:04

汇算清缴时,填纳税调整明细表,账载金额填管理费用的金额,税收金额减掉个人部分社保金额出来
会计宝

甘老师2023-05-05 20:05

纳税调增的金额为单位给个人承担的社保

2023-05-05 20:09匿名提问

老师, 是填职工薪金支出及纳税调整明细表吗?
会计宝
会计宝

甘老师2023-05-05 20:10

对,期间费用明细表,应该是这个表

2023-05-05 20:35匿名提问

会计宝
会计宝

2023-05-05 20:14匿名提问

老师,是这张表吗?
会计宝
会计宝

甘老师2023-05-05 20:14

这个要填
会计宝

甘老师2023-05-05 20:15

上面第8行社保应该是只填单位承担部分

2023-05-05 20:15匿名提问

老师除了这张表,还有哪个表需要调整
会计宝
会计宝

甘老师2023-05-05 20:15

还有期间费用明细表那个也要填
会计宝

甘老师2023-05-05 20:15

纳税调整明细表也要填

2023-05-05 20:55匿名提问

会计宝
会计宝

2023-05-05 20:04匿名提问

会计宝
会计宝

2023-05-05 20:18匿名提问

老师,您说的是这两张表吗
会计宝
会计宝

甘老师2023-05-05 20:18

2023-05-05 20:19匿名提问

老师, 我看这上面并没有一个需要调整的地方
会计宝
会计宝

甘老师2023-05-05 20:26

工资薪金明细抵8行社保账载金额填管理费用的社保金额,税收金额填减掉个人部分社保金额出来,纳税调增的金额为单位给个人承担的社保
会计宝

甘老师2023-05-05 20:26

前面跟你说过了

2023-05-05 20:32匿名提问

老师,期间费用明细表和纳税调整明细表上的并没有需要填写写的地方,还是说只要在职工薪资中调写,会自己跳上
会计宝
会计宝

甘老师2023-05-05 20:32

填完薪酬会自动取数过去的

2023-05-05 20:48匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

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