2024/1/13 18:56:25
增值税纳税申报表还有印花税怎么填写
你这个要结合具体的实际的金额去填
销售货物的主营业务收入填写在哪一行呢?
yi
小规模纳税人
那要看你们季度销售有没有超于30万?
季度有没有开专票?
没有超过,也没有开过发票
你们是个体工商户还是企业的?
不对
什么不对?
我们是企业,有餐饮收入和商品成品售卖收入,餐饮收入超过三十万,商品收入没有超过,餐饮收入没有开过专票,只开了普票,然后商品收入没有开过票
分开两列填写
是的,那说明合计金额都超过30万了,那么就需要交税
销售商品的填在本期金额下面的销售服务及劳务那里
餐饮行业的就填写在服务不动产和无形资产那一列
销售商品的的是填写在第一行嘛
老师你看下是这样吗,已经分开了餐饮和商品的收入,然后69235.18也在全量发票里面核对了
老师?
老师,人呢,能回答我吗,我想快点下班
老师你下班了吗……
你好,请问你销售商品是没有开具发票,直接填第一行正确
对的,你是这样子填写,然后你看一下你最终的应纳税额,是不是等于你实际开具发票的税,如果是,就是正确,还有减征减免税额明细表要填
我不是所有的收入都来票
我知道,你第一行是包括开票加没有开票的
只要你开具发票,按一个点去开的,减免税对应的栏次都要填写
你未开具发票的收入也是按普票一个点来计算的
减免税那里不是按照第一行的数据*0.02吗?
是按第一行的数据乘以2%
最终的应纳税额应该是第一行的数据*0.01吧
不止开票的税额
是的
最终的税额就是等于开票加未开票不含税销售额的乘以0.01
老师,印花税按此申报不能申报了吗?我今天申报,显示我没有认定税费种,我上个月还报过
没有认定税种,那要先去,把税种认定了
你上个月是按次申报,是不是?
是的,按次
我2023的印花税都没有申报,打算这次一次性申报完的,我们有购销产生,但是都没有合同,我就一直没有申报
按次申报的要纳税义务发生日起15日内就要去申报
然后上个月申报了五月的,没看到有滞纳金
你是零申报,还是有金额的申报?
那建议先去做税种认定,按季度去申报
今天去申报的时候,发现她说我没有认定税费种,我记得我之前好像看了有认定税费种,上面写按次申报
是有金额申报的,还扣了一点税费
如果我按此申报,会不会有滞纳金
我的意思是,如果我重新认定税费种,会不会就有滞纳金了
我上个月只找出了一个合同,然后就申报了,所属期限选的5月
今天所属期限选择12月就不能申报了
通常之前已经交过了,就不会再交你的滞纳金
就是之前没有交
那之前没有交,肯定会存在滞纳金的
7-12月 我们采购没有合同,所以我就没有交
即使没有合同,属于印花税税目的,纳税义务产生了就要去交
对了今天不小心点了之前的增值税申报表更正怎么办啊?
我以为会有更正提示,结果了更正直接就出来了,是直接提交吗?会不会扣我税,上个季度的时候扣过了
不小心点了,如果没有数据更改就不用管
也不用提交是吗,那它会一直在可更正那里吗
你点击更正完之后,你要提交啊
我没有数据要修改哇
但是你点了更正,你虽然没有相应的数据变化,你也要点击申报
好的