没有开过票增值税是0的话，有进项税，那增值税及附加税如何申报，比如附表1什么都不填直接提交吗

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2024/1/14 18:30:52

是的，没有销售额就直接提交

附表二怎么填呀，好像点不动，只有前期认证相符的可以

进项没有认证的，不需要填

认证了的，八张专用发票

本期这8张都认证了对不

但是系统没有数据吗

是的

老师这个怎么处理呀

你是在电子税务局数字账户里面去勾选认证的吗？

那你勾选完有没有进行数据统计确认呢？

统计确认了

就是说没有销项税，所以进项不需要抵扣吗，但是也不会没有显示吧

是的，没有销项税，进项不用去抵扣的

你没有销项税，你认证抵扣，系统会有留底

但是附表二里什么都没有

哦给我看的是社保费表

哦哦不好意思

是这个

我下载抵扣联好了，然后直接提交吗？

我这个不需要抵扣，是提交之后留抵对吧

没有销项税

你是这个月认证的进项

附表二要体现本期认证的数据

这估计是系统的问题，如果你确定是已经勾选统计了

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2024-01-14 18:30匿名提问

没有开过票增值税是0的话，有进项税，那增值税及附加税如何申报，比如附表1什么都不填直接提交吗

tammy老师2024-01-14 18:31

是的，没有销售额就直接提交

2024-01-14 18:36匿名提问

附表二怎么填呀，好像点不动，只有前期认证相符的可以

tammy老师2024-01-14 18:36

进项没有认证的，不需要填

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