请问,假如当年清理了一些资产(但是清理资产时剩余的折旧一次性折旧了,)导致期末的本年累计折旧数大于资产总额,报不上去怎么办

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2024/3/19 11:11:41

请问,假如当年清理了一些资产(但是清理资产时剩余的折旧一次性折旧了,)导致期末的本年累计折旧数大于资产总额,报不上去怎么办

你清理资产的时候应该是借方累计折旧呀

会抵减的

系统设定的,累计的数据不能大于资产的总额

你如果累计的数据有问题,修改数据之后在申报

是在借方呀

怎么修改

你确定你的清理的金额是没有问题哈

你的那个提示是在哪里提醒的

有没有申报资产处置的损失的报表

汇算清缴105080

这个没填

你在你的80表里面根据你们的实际情况填报

处置的那些固定资产在90表里面填报

不能直接按照你的那个扣除数填写

你在自己检查一下数据,肯定是哪里填写的不对,我看你的固定资产的处理分录也是没有问题的

那就是你报表填写的逻辑不对

要先填80再填90吗

都可以

那损失的数据是怎么提取

是按照我分录里营业外支出吗

对

90表对应的项目第一列填报

其他的数据自己对应填列

那也就那一笔也不够啊

你看我这一次性折的是不是不对

看你的数据没有问题

你为什么要一次性折旧呢

因为车卖了

出售的时候该是多少折旧就是多少折旧,没有提前折旧的

那现在该怎么处理

你卖的话,就是之前折旧多少结转多少就好了,剩余的如果还有没有折旧的金额,不用管,差额计入固定资产清理就好了

那我现在该怎么处理呢

我不晓得你的5080表怎么填报的

你看看你的资产的原值填对了没

资产的原值要包含你处置的这一部分的固定资产的原值

你在检查一下你的数据

我觉得你的这个还是填报数据填报错了

就是说当年清理掉的资产额也要填进去的,是吗

是的

也就是说,要看固定资产本年累计数

借方?

是的

那这样可以了,那我90那张表还要填吗

有实际的处置还是需要填报的

那请问老师,那个财务费用也是一样看账里的本年累计借方,有票和无票需要区分吗

同学,新的问题请重新提问

固定资产借方没数

你帮我看看80表里我该怎么取数

用期初数吗

今年没有新增的话可以使用期初数

哦是这样的,明白了

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2024-03-19 11:1184677205

请问,假如当年清理了一些资产(但是清理资产时剩余的折旧一次性折旧了,)导致期末的本年累计折旧数大于资产总额,报不上去怎么办
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:14

你清理资产的时候应该是借方累计折旧呀
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会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:14

会抵减的
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:14

系统设定的,累计的数据不能大于资产的总额
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:15

你如果累计的数据有问题,修改数据之后在申报

2024-03-19 11:4484677205

会计宝
会计宝

2024-03-19 11:1784677205

是在借方呀
会计宝

2024-03-19 11:1984677205

怎么修改
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:20

你确定你的清理的金额是没有问题哈
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:21

你的那个提示是在哪里提醒的
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:21

有没有申报资产处置的损失的报表

2024-03-19 11:2284677205

汇算清缴105080
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:22

会计宝

2024-03-19 11:2384677205

这个没填
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:23

你在你的80表里面根据你们的实际情况填报
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:24

处置的那些固定资产在90表里面填报
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:24

不能直接按照你的那个扣除数填写
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:24

你在自己检查一下数据,肯定是哪里填写的不对,我看你的固定资产的处理分录也是没有问题的
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:25

那就是你报表填写的逻辑不对

2024-03-19 11:2584677205

要先填80再填90吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:26

都可以

2024-03-19 11:2784677205

那损失的数据是怎么提取
会计宝

2024-03-19 11:2784677205

是按照我分录里营业外支出吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:28

对

2024-03-19 11:1884677205

会计宝
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:28

会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:29

90表对应的项目第一列填报
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:29

其他的数据自己对应填列

2024-03-19 11:3084677205

那也就那一笔也不够啊
会计宝

2024-03-19 11:5384677205

会计宝
会计宝

2024-03-19 11:3484677205

你看我这一次性折的是不是不对
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:39

看你的数据没有问题
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:39

你为什么要一次性折旧呢

2024-03-19 11:3984677205

因为车卖了
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:39

出售的时候该是多少折旧就是多少折旧,没有提前折旧的

2024-03-19 11:4084677205

那现在该怎么处理
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:40

你卖的话,就是之前折旧多少结转多少就好了,剩余的如果还有没有折旧的金额,不用管,差额计入固定资产清理就好了

2024-03-19 11:4284677205

那我现在该怎么处理呢
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:47

我不晓得你的5080表怎么填报的
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:47

你看看你的资产的原值填对了没
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:47

资产的原值要包含你处置的这一部分的固定资产的原值
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:47

你在检查一下你的数据
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:48

我觉得你的这个还是填报数据填报错了

2024-03-19 11:4884677205

就是说当年清理掉的资产额也要填进去的,是吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:48

是的

2024-03-19 11:4984677205

也就是说,要看固定资产本年累计数
会计宝

2024-03-19 11:5084677205

借方?
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会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:51

是的

2024-03-19 11:5484677205

那这样可以了,那我90那张表还要填吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 11:58

有实际的处置还是需要填报的

2024-03-19 13:2484677205

那请问老师,那个财务费用也是一样看账里的本年累计借方,有票和无票需要区分吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 13:32

同学,新的问题请重新提问

2024-03-19 13:3584677205

会计宝
会计宝

2024-03-19 13:4884677205

固定资产借方没数
会计宝

2024-03-19 13:4984677205

你帮我看看80表里我该怎么取数
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 13:54

会计宝

2024-03-19 13:5584677205

用期初数吗
会计宝
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税务师晓雨2024-03-19 13:56

今年没有新增的话可以使用期初数

2024-03-19 13:5784677205

哦是这样的,明白了
会计宝
税务师晓雨

税务师晓雨2024-03-19 13:58

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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