应交税费期末余额不是应交数,今年的发票没错,只找出贷方原因少了,应该如何做

2024/4/21 18:27:40

应交税费期末余额不是应交数,今年的发票没错,只找出dai方原因少了,应该如何做

同学你好,dai方少了是计提少了,要看一下明细账逐笔检查,少了的要补计提

要翻几年的凭证吗?要找到的话如何做分录?

小企业准则的话可以直接调减今年的收入,补提销项税

分录如何做呢?,不用找原因了吗

找到问题后再调

就是dai方少,就是不知道怎么做分录

未交增值税dai方少是吗

刚接手的,小规模,他只有应交税费-增值税,没有其他科目设置了

那就应该是增值税少了,收入多了,你得找到是哪笔账不对,然后错的金额原凭证做负数就可以

这个不调有影响吗

他那个城建税没计提,期末有余额可以吗

少缴税了肯定是有影响呢

需要补计提

他的税正常交

因为都是数据带出来的

所得税也要计提吗

工资他把应付职工薪酬,有一部分计入其他行付里面,导致期末余额不是应发工资。需要调吗

工资他把应付职工薪酬,有一部分计入其他行付里面,导致期末余额不是应发工资。需要调吗

账面和缴纳保持一致

需要调哦,按照实际业务记账

老师。除了应交税费,和工资,还有哪些期末余额必须一致的呢

平台要求一题一问,如有其他问题请重新提问哈,感谢支持~

那之前的问题,dai方少了。税应该没交少吧?因为现在都是后台导入的

那之前的问题,dai方少了。税应该没交少吧?因为现在都是后台导入的

如果没有未开票收入应该是没有少的,只不过和账面不一致

好的,是去找发票的多或者少吗,如果是少了如何做分录呢

如果少了的话补做确认收入的分录 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税

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西贝老师财务主管,账务处理,税务答疑老师
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2024-04-21 18:27匿名提问

应交税费期末余额不是应交数,今年的发票没错,只找出dai方原因少了,应该如何做
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西贝老师2024-04-21 18:52

同学你好,dai方少了是计提少了,要看一下明细账逐笔检查,少了的要补计提
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2024-04-21 18:53匿名提问

要翻几年的凭证吗?要找到的话如何做分录?
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西贝老师2024-04-21 18:54

小企业准则的话可以直接调减今年的收入,补提销项税

2024-04-21 19:01匿名提问

分录如何做呢?,不用找原因了吗
会计宝
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西贝老师2024-04-21 19:07

找到问题后再调

2024-04-21 19:08匿名提问

就是dai方少,就是不知道怎么做分录
会计宝
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西贝老师2024-04-21 19:09

未交增值税dai方少是吗

2024-04-21 19:10匿名提问

刚接手的,小规模,他只有应交税费-增值税,没有其他科目设置了
会计宝
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西贝老师2024-04-21 19:12

那就应该是增值税少了,收入多了,你得找到是哪笔账不对,然后错的金额原凭证做负数就可以

2024-04-21 19:16匿名提问

这个不调有影响吗
会计宝

2024-04-21 19:17匿名提问

他那个城建税没计提,期末有余额可以吗
会计宝
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西贝老师2024-04-21 19:18

少缴税了肯定是有影响呢
会计宝

西贝老师2024-04-21 19:18

需要补计提

2024-04-21 19:18匿名提问

他的税正常交
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2024-04-21 19:18匿名提问

因为都是数据带出来的
会计宝

2024-04-21 19:19匿名提问

所得税也要计提吗
会计宝

2024-04-21 19:19匿名提问

工资他把应付职工薪酬,有一部分计入其他行付里面,导致期末余额不是应发工资。需要调吗
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2024-04-21 19:19匿名提问

工资他把应付职工薪酬,有一部分计入其他行付里面,导致期末余额不是应发工资。需要调吗
会计宝
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西贝老师2024-04-21 19:23

账面和缴纳保持一致
会计宝

西贝老师2024-04-21 19:23

需要调哦,按照实际业务记账

2024-04-21 19:24匿名提问

老师。除了应交税费,和工资,还有哪些期末余额必须一致的呢
会计宝
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西贝老师2024-04-21 19:25

平台要求一题一问,如有其他问题请重新提问哈,感谢支持~

2024-04-21 19:26匿名提问

那之前的问题,dai方少了。税应该没交少吧?因为现在都是后台导入的
会计宝

2024-04-21 19:26匿名提问

那之前的问题,dai方少了。税应该没交少吧?因为现在都是后台导入的
会计宝
会计宝

西贝老师2024-04-21 19:30

如果没有未开票收入应该是没有少的,只不过和账面不一致

2024-04-21 19:31匿名提问

好的,是去找发票的多或者少吗,如果是少了如何做分录呢
会计宝
会计宝

西贝老师2024-04-21 19:48

如果少了的话补做确认收入的分录 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税
西贝老师

西贝老师2024-04-21 19:49

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