应交税费期末余额不是应交数，今年的发票没错，只找出贷方原因少了，应该如何做

免费：《带你成为总账学习群》已上线，群席位有限点击加入

2024/4/21 18:27:40

应交税费期末余额不是应交数，今年的发票没错，只找出dai方原因少了，应该如何做

同学你好，dai方少了是计提少了，要看一下明细账逐笔检查，少了的要补计提

要翻几年的凭证吗？要找到的话如何做分录？

小企业准则的话可以直接调减今年的收入，补提销项税

分录如何做呢？，不用找原因了吗

找到问题后再调

就是dai方少，就是不知道怎么做分录

未交增值税dai方少是吗

刚接手的，小规模，他只有应交税费-增值税，没有其他科目设置了

那就应该是增值税少了，收入多了，你得找到是哪笔账不对，然后错的金额原凭证做负数就可以

这个不调有影响吗

他那个城建税没计提，期末有余额可以吗

少缴税了肯定是有影响呢

需要补计提

他的税正常交

因为都是数据带出来的

所得税也要计提吗

工资他把应付职工薪酬，有一部分计入其他行付里面，导致期末余额不是应发工资。需要调吗

账面和缴纳保持一致

需要调哦，按照实际业务记账

老师。除了应交税费，和工资，还有哪些期末余额必须一致的呢

平台要求一题一问，如有其他问题请重新提问哈，感谢支持～

那之前的问题，dai方少了。税应该没交少吧？因为现在都是后台导入的

如果没有未开票收入应该是没有少的，只不过和账面不一致

好的，是去找发票的多或者少吗，如果是少了如何做分录呢

如果少了的话补做确认收入的分录借：银行存款 dai：主营业务收入应交税费-应交增值税

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 18146条与应交税费,期末余额,发票,贷方相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

西贝老师财务主管，账务处理，税务答疑老师

免费：《带你成为总账学习群》已上线，群席位有限点击加入

向老师提问

2024-04-21 18:27匿名提问

应交税费期末余额不是应交数，今年的发票没错，只找出dai方原因少了，应该如何做

西贝老师2024-04-21 18:52

同学你好，dai方少了是计提少了，要看一下明细账逐笔检查，少了的要补计提

2024-04-21 18:53匿名提问

要翻几年的凭证吗？要找到的话如何做分录？

西贝老师2024-04-21 18:54

小企业准则的话可以直接调减今年的收入，补提销项税

点击展开全文 (29条,需扫码登录)

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

317名专家老师，3分钟快速回复，已有88031会计人，提问了173081 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

应交税费期末余额不是应交数，今年的发票没错，只找出贷方原因少了，应该如何做

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

应交税费期末余额不是应交数，今年的发票没错，只找出贷方原因少了，应该如何做

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

微信安全登录

详情介绍

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问