老师 我这个季度有税务局代开的发票600000,怎么填申报表呢?我的税款已经交了

2020/4/10 12:01:13

老师 我这个季度有税务局代开的发票600000,怎么填申报表呢?我的税款已经交了

您好,您代开的是3%还是1%的专票

您已经缴纳过的税款系统会自动体现在这一行

我已经填写了预缴税款了 附加税是不是也要上报缴纳呢

是的,在开票的时候没有缴纳附加税的话,现在申报的时候要把附加税给申报了

这个样子对吗老师

是的,以增值税缴纳额为计税依据

老师 这个是银行三方协议那边在扣款吗

是的,稍后您查看下扣款成功没有

感谢老师 如果上个月附加税没有上报的话 那么是不是要亲自去税务局上缴呢

是的,如果申报期的附加税没有上报的话,需要去柜台申报了,网上没有端口

谢谢老师

不客气的

会计宝 mn^ 2020/4/10 12:01:13

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2020/4/10 12:01:13mn^

老师 我这个季度有税务局代开的发票600000,怎么填申报表呢?我的税款已经交了

会计宝

2020/4/10 12:01:13mn^

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/10 13:26:57

您好,您代开的是3%还是1%的专票

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2020/4/10 13:49:01

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/10 13:49:32

您已经缴纳过的税款系统会自动体现在这一行

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/4/10 15:19:16mn^

我已经填写了预缴税款了 附加税是不是也要上报缴纳呢

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/10 15:21:33

是的,在开票的时候没有缴纳附加税的话,现在申报的时候要把附加税给申报了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/4/10 15:25:26mn^

会计宝
会计宝

2020/4/10 15:25:38mn^

这个样子对吗老师

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/10 15:29:25

是的,以增值税缴纳额为计税依据

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/4/10 15:56:41mn^

会计宝
会计宝

2020/4/10 15:57:04mn^

老师 这个是银行三方协议那边在扣款吗

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/10 15:59:42

是的,稍后您查看下扣款成功没有

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/4/10 16:01:19mn^

感谢老师 如果上个月附加税没有上报的话 那么是不是要亲自去税务局上缴呢

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/10 16:05:43

是的,如果申报期的附加税没有上报的话,需要去柜台申报了,网上没有端口

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/4/10 16:08:09mn^

谢谢老师

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/10 16:09:25

不客气的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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