老师 我这个季度有税务局代开的发票600000,怎么填申报表呢?我的税款已经交了

2020/4/10 12:01:13

老师 我这个季度有税务局代开的发票600000,怎么填申报表呢?我的税款已经交了

您好,您代开的是3%还是1%的专票

您已经缴纳过的税款系统会自动体现在这一行

我已经填写了预缴税款了 附加税是不是也要上报缴纳呢

是的,在开票的时候没有缴纳附加税的话,现在申报的时候要把附加税给申报了

这个样子对吗老师

是的,以增值税缴纳额为计税依据

老师 这个是银行三方协议那边在扣款吗

是的,稍后您查看下扣款成功没有

感谢老师 如果上个月附加税没有上报的话 那么是不是要亲自去税务局上缴呢

是的,如果申报期的附加税没有上报的话,需要去柜台申报了,网上没有端口

谢谢老师

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2020-04-10 12:01mn^

老师 我这个季度有税务局代开的发票600000,怎么填申报表呢?我的税款已经交了
会计宝

2020-04-10 12:13mn^

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-10 13:26

您好,您代开的是3%还是1%的专票
会计宝

李伟老师2020-04-10 13:49

会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-10 13:49

您已经缴纳过的税款系统会自动体现在这一行

2020-04-10 15:19mn^

我已经填写了预缴税款了 附加税是不是也要上报缴纳呢
会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-10 15:21

是的,在开票的时候没有缴纳附加税的话,现在申报的时候要把附加税给申报了

2020-04-10 15:26mn^

会计宝
会计宝

2020-04-10 15:25mn^

这个样子对吗老师
会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-10 15:29

是的,以增值税缴纳额为计税依据

2020-04-10 15:41mn^

会计宝
会计宝

2020-04-10 15:57mn^

老师 这个是银行三方协议那边在扣款吗
会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-10 15:59

是的,稍后您查看下扣款成功没有

2020-04-10 16:01mn^

感谢老师 如果上个月附加税没有上报的话 那么是不是要亲自去税务局上缴呢
会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-10 16:05

是的,如果申报期的附加税没有上报的话,需要去柜台申报了,网上没有端口

2020-04-10 16:08mn^

谢谢老师
会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-10 16:09

不客气的

问答已结束!

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