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Sunny老师
你好,工商流程依据当地工商局要求准备,一般需要股东会决议,章程修证案或新章程,登记变更表,委托书等,这些可以到工商官网下载。另外帐务方面,因无实收资本,不需做帐务处理。 查看全部回复
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哈哈老师
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
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李伟老师
可以的 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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Karina老师
您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
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您好,这个主要是看您想用什么样的计算方式去计算,会计上有好几种计算方法,结果有一定的差异 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
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andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
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您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
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可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
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您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8883
您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
11574
Annina老师
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9648
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7443
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
8298
开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
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你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
12402
借银行,dai预收 查看全部回复
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先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
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请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34506
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7839
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6462
您好,想问哪一方面的核算呢? 查看全部回复
10557
您好,是想问递延收入吗?主要是想了解主营业务收入还是营业外收入呢? 查看全部回复
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所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
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能发图看一下吗? 查看全部回复
23220
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10584
收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
6687
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
6741
归老师
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
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工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
7128
既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
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可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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公司具体什么业务 查看全部回复
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您好,目前有两种做法 查看全部回复
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
6795
是的 查看全部回复
7875
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7380
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12870
苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
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可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7731
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6570
Arcy老师
处理正确 查看全部回复
6480
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7011
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9810
您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
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您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7326
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
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您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
税务师晓雨
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6273
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7182
房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
9306
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9243
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11610
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9288
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14346
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8658
您好,您说的货补是什么情况呢 查看全部回复
7281
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
9396
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6147
您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。 查看全部回复
7542
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
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您好,当厂房达到可以使用状态后,可以转入固定资产。借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
8460
您好,一般销售货物的话,开票的就是要确认收入了 查看全部回复
7803
做会计分录 查看全部回复
7479
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7110
如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
亲,具体什么原因造成的不想相符呢 查看全部回复
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亲,工会经费分计提和缴纳两个分录。计提,借:管理费用-工会经费,dai:应付职工薪酬-工会经费。缴纳:借:应付职工薪酬-工会经费,dai:银行存款 查看全部回复
10530
亲,在境内超过183天,属于居民纳税人,需要按照全部收入申报个税。在境外取得的收入,已经在境外缴纳税费的,可以在境内缴纳个税时申请抵减 查看全部回复
6588
亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
你是什么行业的 查看全部回复
包括的主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 查看全部回复
10629
资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
7371
您好,当年的账出错的,可以先用负数把错账冲掉,然后再做正确的就可以 查看全部回复
11718
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8343
可以直接计入营业外收入 查看全部回复
9063
主营业务收入+其他业务收入dai方累计 查看全部回复
14895
其他个人采取一次性收取租金的形式出租不动产,取得的租金收入可在租金对应的租赁期内平均分摊确认收入,分摊后月租金收入未超过10万元的,免征增值税。这里指的是增值税,也就是企业出租确认收入在增值税上是要一次确认并缴纳增值税相应税款,但是在企业所得税上是可以分摊确认收入 查看全部回复
10179
增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以 查看全部回复
18135
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
7920
个税不应该差这么多的 查看全部回复
11556
正常的个税系统填写相关信息,入职日期填好,这次直接报2个月的工资就可以 查看全部回复
11412
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