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税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7101
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7038
李伟老师
你好 查看全部回复
7281
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
10935
哈哈老师
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
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借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
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您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7182
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8793
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
6201
归老师
承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
6192
您好,账上有结余的进项税额是可以抵扣的,在增值税申报表上也会显示出留抵的进项税额。 查看全部回复
6588
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
Annina老师
进招待费 查看全部回复
7065
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9099
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6543
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
10350
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12096
您好 查看全部回复
9612
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31104
市场推广费 查看全部回复
6687
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
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不用了 查看全部回复
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请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
6885
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7839
17460
正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
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您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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应该是没还发票章 查看全部回复
7047
收多少,开多少 查看全部回复
6642
您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
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您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9414
您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
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您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
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一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
7677
货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
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像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
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您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9648
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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9765
您好,金额多少? 查看全部回复
8910
7614
您好,金额大概多少 查看全部回复
7479
残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
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请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
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发票勾选平台勾选抵扣,税率栏如果显示不征税的通行费发票不能抵扣 查看全部回复
9828
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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月初当然可以开票 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
8145
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
7920
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8523
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6210
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
17838
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
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对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
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你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
7074
可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
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您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
7263
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
那你们是核定征收吧 查看全部回复
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
开票的时候选择免税 查看全部回复
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8604
如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
不能入账 查看全部回复
7713
款付了吗? 查看全部回复
6057
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10323
图片应该能发过来吧 查看全部回复
8046
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7515
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8703
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8298
收款时作为预收账款 查看全部回复
10395
需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9477
发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
14256
请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
7821
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7245
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
6471
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