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Karina老师
您好 查看全部回复
8244
andy老师
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20439
Annina老师
是的 查看全部回复
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乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
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哈哈老师
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
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发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
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根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
6741
归老师
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
7389
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6525
李伟老师
工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
7128
水电费和工人工资都是车间产生的费用吗? 查看全部回复
8424
是 查看全部回复
8919
需要申报 查看全部回复
7398
这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
6840
8829
第一首先是增值税,如果有税控盘需要每个月进行抄税和清卡,然后增值税是一般小规模纳税人是一个季度申报一次增值税 查看全部回复
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注册公司的流程都是一样的,只是在税务那才区分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
9180
既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
9387
王苗苗老师
亲,你说的是填哪个数呢 查看全部回复
10350
您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
8946
酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9495
COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
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您好,您想表达什么意思?3%税率销售是什么意思吗 查看全部回复
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moira
你好 查看全部回复
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公司具体什么业务 查看全部回复
这个配件展览完以后呢 查看全部回复
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您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
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你公式是怎么设置的? 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
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您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
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不需要再从银行支付 查看全部回复
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7875
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7380
确认了收入后再结转成本 查看全部回复
6354
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18729
归朝杰
这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
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费用÷收入 查看全部回复
8784
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
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您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
9990
如果实际工资表里就这三个人的工资的话,就按照这三个人的工资进行申报,把法人改成非正常状态就行了。 查看全部回复
12321
借:库存商品 (存货协议价款)应交税费一应交增值税进项税额 dai:实收资本(认缴的注册资本金额)资本公积一资本溢价(有溢价的话) 查看全部回复
7434
您好,可以换个思路考虑 查看全部回复
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一般来说建筑人员离职肯定是结算到离职那天的 查看全部回复
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不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7290
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
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您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
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您说的补发是指什么意思? 查看全部回复
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按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
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是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
7326
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可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
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首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
7353
为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51570
8127
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
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您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
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您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10548
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7047
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9234
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你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10161
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10665
会计宝老吴
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
11313
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
7965
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
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您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
8181
您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
6948
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8703
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11088
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6273
第一种你们好实现吗 查看全部回复
6714
您好,填写利润表上的营业成本数就可以 查看全部回复
7974
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38430
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6507
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
税务师晓雨
您好,如果是没有收入,没有开票,增值税0申报,附加税随之。 查看全部回复
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7182
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7569
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9351
房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
9324
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9243
您好,你们是销售什么的 查看全部回复
8964
您好,开的有专票吗 查看全部回复
您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
8118
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
6651
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7263
您好,不管是小规模还是一般纳税人,每个月申报期内都需要清卡 查看全部回复
10323
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8667
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8847
您好,这个需要了解你们的具体情况才能算 查看全部回复
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17163
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7110
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