老师,请问下我们公司之前社保都是当月计提下月扣款数每月计提一样的。今年由于疫情扣款不一样,我这帐该怎么做?比如2月分帐应像往常计提1269元的,但是它在3月份实际扣款510元而已,我该怎么调整这社保做账啊?我二月该计提多少?#商业#
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老师您好,公司有一个商城卖东西的,每月都有收入,提现后直接入主营业务收入,这月要缴一个服务费,平台直接从后台收入里扣款了,请问我该怎么做账, 卖了6万,服务费6000(有发票),现在到公司账户54000,#服务业#
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老师,你好!我入职代账公司,我一人代78家,负责外账和报税,交接是要注意什么?代账会计好做吗?我今天交接,那个会计一会说个税,报税,一会说做账时有一家内账,一会外账。我有点迷糊!请指点,代账要注意什么?#服务业#
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一个小微企业,现在工资暂时是零申报。法人给他自己买了社保。我想请教下,社保个人部分怎么入账?挂往来一直到正常经营再冲回来好呢,还是直接全部计入公司成本啊?有其他更合理的处理方式吗?#商业#
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老师你好 我想问下之前我公司做账工人的工资没有通过应付职工薪酬科目,直接借:工程施工-XX项目-人工费 贷:银行存款 现在导致现在账上收入大,工资太少 ,现在要调账的话应该怎么调呢?#建筑工程#
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你好,请问一下,现在人事这边需要给一个员工补6月份的社保,一个员工补9月份的社保,社保那边需要我们提供工资表和记账凭证,现在的情况是6月份的时候因为这个员工没有交社保,所以没有将她做进工资表,记账也没有算她的金额,那我是直接给实际我之前做账的工资表和记账凭证,还是需要在6月份的工资表把这个员工加上,然后再改记账凭证再交给她们呢?9月份的我还没有做账报税,直接把新添加在9月份的做到工资表和记账凭证就可以对吗?#服务业#
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我单位是小规模企业,要给对方开具污泥处理费的发票,我们是把污泥进行发酵处理,做成肥料销售!我想知道的是我污泥处理费应该是劳务还是现代服务里面的专业技术服务,税率今年按照1是吗?#工业制造#
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老师请问公司收到厂家返利113,开了红字发票,做了进账转出13,当月厂家从我们账上扣了113,相当于只从我们账上过了一下,并没有实际返利给我们,但是扣了我们13个点的税。厂家那边以后每个月都这样操作,进账转出税额本月大概有7千多,这样怎么做账呢#工业制造#
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老师好,我们之前有一个公司是民办非企业的,另一个公司是小微企业的,然后国家出了个证策,民办非企业2到4月三险享受减半征收,小微企业2到6月份享受三险免费征收。然后领导有个操作,跟社保那边申请退回了民办非企业2到3月份的社保,然后将退回社保的人员、金额补交到小微企业那里,这样他就可以少交社保费了,但是这个账务要怎么处理呢?政策和当时做账的分录是图片里的情况#服务业#
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老师,我们的客户支付了一张汇票,由几家公司按比例分摊这张汇票,这个是签了几方协议的,由其中一个公司贴现之后,分配给其他家公司,这个我怎么做账呢?现在款已收到,是贴现的公司转进来的#其他行业#
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在美容院工作,想问一下老师,一个顾客充了20000元送5000,还赠了两个单价为1200的项目,这个月她用了一个赠送的1200的项目,还用充值卡做了一个价值760的项目,请问一下怎么做账呢#服务业#
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老师您好,6月有笔77000无票收入,做账时以77000来计算销售额:72641.51税额是:4358.49,但是当月申报纳税的时候写错了,写成销售额:72141.51,税额是:4328.49 ,等于,6月份申报增值税是错了,这种情况,老师建议是要去税务局改申报表,还是可以改一下账,等到10月份申报纳税的时候补上去,差额销售额:550 税额:30#房地产#
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老师 我想问下 我公司是集团公司(总公司是建设公司) 下面有几家分公司 我想问下我公司替其它分公司代付的电梯维修费应该怎么入账呢?(分公司为一家物业公司) 开了专用发票开的总公司名字 款我可以做成 借:银行存款 贷:其它应收款 那专票应该怎么做呢#建筑工程#
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我想问一下老师,上个月我们公司进项很少,销项很多,然后税负率很高,然后这个月进项很多,销项很少,进项快要比销项多了,我想问一下这种情况可以把进项留着做账到下一个月嘛还是怎么处理比较好#商业#
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老师,我们集团要求自工装发放日起工作满1年离职,工装费用承担一半,满两年,工装费用公司承担,这个应该怎么做账?发放工资时工装已经全额从工资中扣除,一年后离职退一半,两年后离职全额退。#其他行业#
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我们是小规模公司,公司有一辆汽车,原价10625,已计提折旧6392.36,现在卖了4500,这4500公司开了普票发票(不含税金额4455.45,增值税44.55),同时也在二手车交易市场开了《二手车销售统一发票》,金额也是4500。怎么做账啊#服务业#
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老师,我想问下现在电子发票的事情,别人给我开电子发票我是不是要打印出来作为做账依据?还有,我们公司想申请电子发票是怎么流程啊,我们给客户开电子发票,我们的做账依据是什么啊?也需打印出来吗?#服务业#
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公司一个新项目,不涉及股权,引入资金200万,(对方公对公汇入我司账户)签定项目合作协议,6个后归还对方100万,剩余款项双方约定每年按照净利润5%分红给对方,老师请问200万及分红5%应该怎么做账?谢谢#建筑工程#
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我公司是a有机肥厂能够处理污泥,加工成肥料进行销售!现在我单位要给c开票:污泥处理费,污泥是我单位找b拉来的!我们污泥处理还需要用到辅料,那我给c开完票之后的账务处理怎么做呢?加工成肥料销售了账务又怎么处理呢?#工业制造#
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经营范围: 信息技术咨询服务;办公设备耗材零售;动漫及衍生产品设计服务;数字内容服务;通信设备零售;科技项目招标服务;科技项目代理服务;科技企业技术扶持服务;计算机零配件批发;广播设备及其配件批发;数据处理和存储服务;高新技术创业服务;计算机零配件零售;科技信息咨询服务;通讯终端设备批发;广播电视卫星设备批发;多媒体设计服务;电视设备及其配件批发;电影设备及其配件批发;网络技术的研究、开发;计算机零售;电子工程设计服务;地理信息加工处理;通信工程设计服务;计算机技术开发、技术服务;集成电路设计;家用视听设备零售;办公设备批发;办公设备耗材批发,这个经营范围可以开市场推广费吗#其他行业#
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