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乐老师
是 查看全部回复
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Annina老师
需要申报 查看全部回复
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哈哈老师
这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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归老师
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
7020
andy老师
你好 查看全部回复
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Karina老师
收款时作为预收账款 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
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王苗苗老师
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
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请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
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是指本年实际发放的工资 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
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装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
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moira
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
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您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
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您好,目前有两种做法 查看全部回复
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先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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按照规定,企业缴纳的工会经费,上级总工会组织会按一定的比例返还给企业的工会组织,作为企业工会组织的活动经费。如果企业工会组织单独建立了工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应直接进入工会组织的账户,作为工会组织收入进行核算。如果企业工会组织没有单独建立工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应当进入企业财务部门的账户进行核算。收到返还工会经费时,借记“银行存款”科目,dai记“其他应付款——工会经费”科目。工会组织支付活动经费时,借记“其他应付款——工会经费”科目,dai记“银行存款”(或现金)科目。 上级总工会组织返还的工会经费是给企业工会组织的,作为企业工会组织的收入,并不是给企业的,所以不能作为企业的收入。而企业工会组织是根据《工会法》和《中国工会章程》的规定,由上级工会组织批准建立的,属于非营利组织。企业所得税法第二十六条第(四)项规定,符合条件的非营利组织的收入为免税收入 查看全部回复
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史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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归朝杰
是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
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您好,要么调整个税系统里面的入职日期,调整为7月,要么调整工资表,按10000扣 查看全部回复
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您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
9990
如果实际工资表里就这三个人的工资的话,就按照这三个人的工资进行申报,把法人改成非正常状态就行了。 查看全部回复
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您好,记到在建工程,达到使用状态下,转到固定资产 查看全部回复
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您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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您好,可以换个思路考虑 查看全部回复
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一般来说建筑人员离职肯定是结算到离职那天的 查看全部回复
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不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
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您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
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您说的补发是指什么意思? 查看全部回复
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6552
COCO老师
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
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可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
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是的! 其他税是什么意思? 不是劳务公司给你开发票么? 查看全部回复
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木子
做管理费用,办公用品 查看全部回复
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根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
7353
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你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
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您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
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您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
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您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
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第一种你们好实现吗 查看全部回复
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您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
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您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
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您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
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李伟老师
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
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您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9243
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
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您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
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您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
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您好,开的有专票吗 查看全部回复
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您好,不管是小规模还是一般纳税人,每个月申报期内都需要清卡 查看全部回复
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您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
您好,这个需要了解你们的具体情况才能算 查看全部回复
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但之前每月的计提了 查看全部回复
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您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
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您好,不可以 查看全部回复
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账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
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您好,一般销售货物的话,开票的就是要确认收入了 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
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那你们这两家公司是什么关系呢?合作还是? 查看全部回复
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
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您好,这个代开发票是在税局代开的还是帮别人开的 查看全部回复
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印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
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如果是作为保证金支付,借:其他应收款,dai:银行存款。双方合约履行完毕需要收回保证金,保证金5年没有收回,同时和对方没有合作可以确认为坏账。如果是以保证金支出,但在履行合同时作为应付账款扣掉,是需要对方开具包含扣减部分发票的,同时产生的成本和费用是需要包含每次扣除保证金部分的金额。没有发票相应这部分的费用没办法在税前扣除的。 查看全部回复
6678
亲,可以先计入在途物资科目,等收到发票后转入原材料科目。 查看全部回复
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只是调配件并没有发生修理业务的,建议对方更换与业务相符的发票 查看全部回复
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亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
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试用期日工资*试用期工作日+转正期日工资*转正期工作日 。 查看全部回复
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亲,如果是没有税率和税额的,直接按照发票上金额填写销售额的。不再进行换算。 查看全部回复
8928
正常计入工资薪金,按照工资薪金申报个税就可以 查看全部回复
6966
需要的亲。 查看全部回复
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借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
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您好,现在是预扣预缴的,如果你4-6月都申报了,那么7月申报的时候是累计扣除3个月的 查看全部回复
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亲可以参照以上分录入账 查看全部回复
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个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
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收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
先开发票再打款的话,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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主营业务收入+其他业务收入dai方累计 查看全部回复
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第一年入职可以按照入职工资写个基数,但是从第二年社会保险基数,是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定社会保险缴费基数。 查看全部回复
7578
3三月放工资表,5月发放放转款单 查看全部回复
根据实际水电费使用的项目,进行分摊,或者每个项目是否有相应的电表和水表,根据其表上数据来给项目如实分配 查看全部回复
6363
其他个人采取一次性收取租金的形式出租不动产,取得的租金收入可在租金对应的租赁期内平均分摊确认收入,分摊后月租金收入未超过10万元的,免征增值税。这里指的是增值税,也就是企业出租确认收入在增值税上是要一次确认并缴纳增值税相应税款,但是在企业所得税上是可以分摊确认收入 查看全部回复
10179
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
7911
可以,可以给申报个税的 查看全部回复
11907
个税不应该差这么多的 查看全部回复
11556
正常的个税系统填写相关信息,入职日期填好,这次直接报2个月的工资就可以 查看全部回复
11412
您好,这个计算售价需要从2个方面去考虑,1、市场的价格。2、成本价格 查看全部回复
12933
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
7767
给派遣员工发的工资这个是支出。收入就是你们收到派遣单位的支付的总金额。增值税计税方式分为差额计税和一般计税 查看全部回复
7317
是的,只要取得工资的人员都要申报个税 查看全部回复
8685
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
6696
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