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哈哈老师
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
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小黑
.第5栏“计税销售量”:反映计征资源税的应税产品销售数量,包括应税产品实际销售和视同销售两部分。从价计征税目计税销售额对应的销售数量视为计税销售量自动导入到本栏。计税销售量即课税数量。 查看全部回复
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Annina老师
可以抵扣 查看全部回复
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高老师
你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
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税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你好,根据客户要求 查看全部回复
8196
免 查看全部回复
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是的,普票也需要交税 查看全部回复
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4211
不一定,现在小规模纳税人月开票15万免增值税、附加税 查看全部回复
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申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
5976
可以 查看全部回复
4647
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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没有嘞 查看全部回复
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王苗苗老师
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
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归老师
这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
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李力
比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
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是的,是自动带出来的 。你不用管 查看全部回复
21180
Christina
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
8275
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21562
普票 查看全部回复
6838
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
6455
你好,发票退回重开 查看全部回复
6505
你好,具体是什么业务? 查看全部回复
6886
进入开票软件,点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ,选择“购票日期起---购票日期止”,点击“查询”,显示相对应的购票信息,点击“发票下载”即可 查看全部回复
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私户再转回公司平账 查看全部回复
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建议最好备注上 查看全部回复
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郭艳飞
开保险服务比较好 查看全部回复
5791
税务师晓雨
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
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水冰雪 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
8122
你好,分开签订合同 查看全部回复
10027
先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
5252
开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
3646
你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6149
andy老师
如果是正常的商业行为,这个是可以的 查看全部回复
5500
您说的对应的一正一负开票是什么意思? 查看全部回复
7395
没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
5046
李伟老师
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
6991
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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你好,购销合同 查看全部回复
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反写也是按月反写的 查看全部回复
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可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
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不能随便入 查看全部回复
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如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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你按月发放就需要按月开票 查看全部回复
8561
而已老师
可以红冲 查看全部回复
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不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
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按追补金额开 查看全部回复
5235
你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
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5366
6978
吕敬宇老师
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
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不会 查看全部回复
6312
是汇总表中有红字发票的信息么? 查看全部回复
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重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5717
走私户不容易被监管,但这种不是合理避税,被查到要处罚的。建议走公户,索要发票,按正常流程走。后期也好保证自己的权益。小规模现在增值税税率只有一个点的,税也交不了多少钱。 查看全部回复
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施工企业么? 查看全部回复
7000
悠悠老师
你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
7737
购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
5523
一般都是先签合同再开发票的,当然了这个也需要根据实际情况来决定,法律并没有规定 查看全部回复
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第一这个肯定是虚开发票,如果你还想在公司继续工作的话,开票的时候就不能提现你的名字,就是说你不能经手这件事,毕竟金额太大了。 查看全部回复
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相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
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最好退回重新流转资金,金额不大签订三方协议 查看全部回复
5740
少收的两毛钱计入到营业外支出里面 查看全部回复
6780
是否签合同您们双方协商的 查看全部回复
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你好,发票单价需要跟合同单价一致 查看全部回复
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开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
5382
工程服务发票的话需要备注工程地址和工程名称 查看全部回复
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账号正在注销中
销售费用 查看全部回复
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坑位费,借银行存款 dai预收账款 项目完成根据开票,借预收账款 dai收入dai销项 查看全部回复
5175
借:其他应付款 查看全部回复
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销售漆按照销售开票,喷涂按照劳务开票 查看全部回复
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没有 查看全部回复
4095
《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第二十一条规定: 从事生产、经营的纳税人到外县(市)临时从事生产、经营活动的,应当持税务登记证副本和所在地税务机关填开的《外出经营活动税收管理证明》(简称《外经证》),向营业地税务机关报验登记,接受税务管理。《税务登记管理办法》 第三十二条 纳税人到外县(市)临时从事生产经营活动的,应当在外出生产经营以前,持税务登记证向主管税务机关申请开具《外经证》。 查看全部回复
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只要收入产生,就需要做未开票收入 查看全部回复
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亲,请描述你在处理什么业务,你只说这个,不知道你想处理什么业务呢 查看全部回复
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4860
您好,可以 查看全部回复
11106
七七
您好,请问是什么行业? 查看全部回复
6318
有相关税费种的可以直接开票 查看全部回复
3978
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
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可以,你们只要是合理换算一下,将来能解释通就行 查看全部回复
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4725
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5067
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5544
是的,劳务费 查看全部回复
5913
可以开 查看全部回复
5535
要申报无票收入 查看全部回复
4878
1% 查看全部回复
6696
我个人建议备注清楚 查看全部回复
37287
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