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Annina老师
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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哈哈老师
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
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andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6786
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7479
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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月初当然可以开票 查看全部回复
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您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6462
您好,想问哪一方面的核算呢? 查看全部回复
10557
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
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对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
11196
您好,是想问递延收入吗?主要是想了解主营业务收入还是营业外收入呢? 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7398
我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
7740
您好 查看全部回复
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6210
是的 查看全部回复
6453
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7281
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
9783
现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7785
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14175
开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
7020
王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7596
是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
8064
归老师
可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
8361
去认证了吗? 查看全部回复
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收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
6687
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
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那你们是核定征收吧 查看全部回复
9099
开票的时候选择免税 查看全部回复
9648
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
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发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
8577
而已老师
7839
不能入账 查看全部回复
7713
李伟老师
工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
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买款财务软件,启用小企业财务制度,科目基本上建好的,随着业务计入相应科目,软件操作可以问软件公司 查看全部回复
借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10323
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
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这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
6840
8829
图片应该能发过来吧 查看全部回复
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第一首先是增值税,如果有税控盘需要每个月进行抄税和清卡,然后增值税是一般小规模纳税人是一个季度申报一次增值税 查看全部回复
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注册公司的流程都是一样的,只是在税务那才区分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
9180
既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6876
亲,你说的是填哪个数呢 查看全部回复
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您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
8946
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8298
酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
7173
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9477
您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
6723
你点开税种核定 先看看给你核的什么税种 查看全部回复
公司具体什么业务 查看全部回复
6732
您好,目前有两种做法 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8001
您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
7443
您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
6795
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9009
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7380
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
6768
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7614
归朝杰
可以转 查看全部回复
7560
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6759
您好,点登录,输入账号密码 查看全部回复
12555
对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
7758
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10035
8010
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
9990
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
计入配件成本核算 查看全部回复
6849
运费是单独的发票么? 查看全部回复
7425
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
10197
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
7065
车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
9234
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
COCO老师
可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
10548
可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
7209
材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
8712
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
6021
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8370
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6201
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8730
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8181
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8784
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7317
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
7353
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6327
您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51543
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7452
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7038
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