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哈哈老师
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
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账号正在注销中
单位承担部分且核算到管理费用的那部分 查看全部回复
5940
可以在税前扣除 查看全部回复
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可以,不退税也行 查看全部回复
9990
小黑
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
5652
Annina老师
你这是新增人员吗 查看全部回复
4167
高老师
你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
6102
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4536
增值税 附加税个税 查看全部回复
6444
没有分红就是0 查看全部回复
6498
你直接看2020年10-12月的企业所得税申报表上有个平均资产总额 查看全部回复
7011
汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
6633
干什么用呢? 查看全部回复
4464
期间费用明细表25行 查看全部回复
9279
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
归老师
有没有别的优惠 退伍军人 残疾人? 查看全部回复
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填写在期间费用明细表里 查看全部回复
5355
在福利费限额内不用调增 查看全部回复
4905
记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
4851
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6579
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
6354
可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
6669
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
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一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
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包含这个工作 查看全部回复
5922
确实没有的,不管它 查看全部回复
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可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
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亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
4986
税务师晓雨
你这个问题里面有好几处没有说清楚,无法准确计算:1、固定资产的收入,之前是否享受了一次性税前扣除,清理价格是否高于净值等。2、记账的时候哪些记到了投资收益,有的是免征企业所得税的,无法判断。 查看全部回复
3816
您好 查看全部回复
4815
在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
4239
餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5571
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7533
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
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这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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这个其他太多税务上会有风险的 查看全部回复
4914
代开的啥子内容? 查看全部回复
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没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
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补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4653
什么意思税局显示要开票? 查看全部回复
5337
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6048
可以参考表上的计算 查看全部回复
6993
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
5384
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6228
高荣老师
您好,在吗 查看全部回复
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没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
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现在最新的企业所得税优惠政策属于小微企业的话,应纳税所得额低于100万,减免后的所得税税率是2.5% 100-300万是10% 查看全部回复
7101
在2020年发生,而发票在汇算清缴前取得的发票可以记入成本 查看全部回复
6786
Christina
企业代缴劳务个税,4000以内扣掉800后金额找税率,起始税率是百分之二十哦 查看全部回复
6777
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
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做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
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实名认证过了么? 查看全部回复
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您好,不需要 查看全部回复
4797
查账征收的个体户需要汇算清缴 查看全部回复
7506
是的 查看全部回复
对的,就是这个意思 查看全部回复
5724
不含 查看全部回复
6750
单位负担的部分 查看全部回复
10278
怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
5166
不闲 查看全部回复
7902
是的,滞纳金不能税前扣除的 查看全部回复
7596
不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
5517
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5634
基础信息表 主表 纳税调整明细表 等和其他涉及到的相关的表格 查看全部回复
5292
算错了呗 查看全部回复
7920
填写变更之前的,因为你是在2021年做的变更 查看全部回复
9981
计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
5499
没影响的 查看全部回复
6921
您指的退什么税呢? 查看全部回复
5481
不是的,不符合条件可以不做个税汇算清缴 查看全部回复
6642
是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
6372
资产处置损益,你公司有才填这个报表,没有不需要填 查看全部回复
5535
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
是的,都需要填写的 查看全部回复
7731
拿到房产证不会有退税的 查看全部回复
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
5895
有可能要查账 查看全部回复
4356
你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
6003
查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
7623
可以 查看全部回复
6192
不可以 查看全部回复
4734
没问题,可以这么做 查看全部回复
4194
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6012
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5949
可以重新开的 查看全部回复
6246
如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
4131
调整后 查看全部回复
7695
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6165
土地出让价 查看全部回复
5742
在季度申报的时候有弥补亏损的可以填写 查看全部回复
4662
招待费自身发生额的60个和收入的千分之五哪个抵允许扣除哪个 查看全部回复
5220
直接并入对应项目就可以了 查看全部回复
5058
经营范围里面有 房屋租赁么? 有的话不用去备案的 你要是开发票选不出来9的税率的话 需要去税局申请 经营范围没有房屋租赁的话 先变更经营范围 然后去税局申请9的税率就可以 查看全部回复
9081
应该是让你自己去做个税的汇算清缴对交过的个税多退少补 查看全部回复
19296
这个是没关系的 查看全部回复
4599
没有付款是不需要调出来的 查看全部回复
4482
可以的 查看全部回复
4671
不买保险税务肯定会找的 查看全部回复
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