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归老师
对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
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哈哈老师
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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Annina老师
6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
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入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
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这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
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税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
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找到挂帐原因,再冲帐 查看全部回复
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李伟老师
你好 查看全部回复
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这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6849
王老师
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
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您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
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您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
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可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
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这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
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承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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进招待费 查看全部回复
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业务招待 查看全部回复
5400
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
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您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
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安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
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是不是您的公司一共赔偿了40多万,然后社保局赔偿的20多万汇到你们公司账户,等于你们公司实际赔偿了20多万是吗? 查看全部回复
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您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
您好,请问是指出资人出资时,是她老公转钱过来的吗? 查看全部回复
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根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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您好,金额大概多少 查看全部回复
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你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
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残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
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请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
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已经找到新单位了,可以办理公积金转移手续,将公积金转移到新单位的账户中。 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8217
andy老师
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
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全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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您好 员工要求退回吗?退回部分是公司承担部分 还是代款个人的公积金呢? 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
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你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
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根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
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乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
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这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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收款时作为预收账款 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
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请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7245
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
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王苗苗老师
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6732
按照规定,企业缴纳的工会经费,上级总工会组织会按一定的比例返还给企业的工会组织,作为企业工会组织的活动经费。如果企业工会组织单独建立了工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应直接进入工会组织的账户,作为工会组织收入进行核算。如果企业工会组织没有单独建立工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应当进入企业财务部门的账户进行核算。收到返还工会经费时,借记“银行存款”科目,dai记“其他应付款——工会经费”科目。工会组织支付活动经费时,借记“其他应付款——工会经费”科目,dai记“银行存款”(或现金)科目。 上级总工会组织返还的工会经费是给企业工会组织的,作为企业工会组织的收入,并不是给企业的,所以不能作为企业的收入。而企业工会组织是根据《工会法》和《中国工会章程》的规定,由上级工会组织批准建立的,属于非营利组织。企业所得税法第二十六条第(四)项规定,符合条件的非营利组织的收入为免税收入 查看全部回复
8415
不需要再从银行支付 查看全部回复
6768
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7380
归朝杰
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
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是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
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您好,记到在建工程,达到使用状态下,转到固定资产 查看全部回复
7695
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
史磊
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7290
木子
做管理费用,办公用品 查看全部回复
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为主筹谋
你好,基本户全称是基本存款账户,一般户是一般存款账户。 查看全部回复
19197
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17667
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10548
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7038
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9225
稍等,我上国税网看看在哪个模块 查看全部回复
13563
您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
9630
会计宝老吴
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
11304
您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
10017
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
7776
您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
9756
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6570
您好,如果是没有收入,没有开票,增值税0申报,附加税随之。 查看全部回复
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8766
您好,可以的 查看全部回复
6624
对B来说,可以直接计入成本或者费用 查看全部回复
10629
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9243
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9297
您好,哪个是开票方 查看全部回复
10674
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6687
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