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Annina老师
领用了做出库 查看全部回复
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是的 查看全部回复
7470
哈哈老师
您好,只要交够了当地社保局要求的医保的期限,就不会有影响。 查看全部回复
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可以入账,汇算调增 查看全部回复
12744
李伟老师
您好,可以的 查看全部回复
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公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
8388
可以 查看全部回复
8694
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7812
税务师晓雨
您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
7632
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8685
您好,个人的就以个人名义报销,记入到职工教育经费。 查看全部回复
6813
一般生育保险是产后90天内交资料到社保局办理 查看全部回复
7497
进部门福利费 查看全部回复
7398
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
6903
你好,一般没跨年是可以直接入账的 查看全部回复
8154
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
9477
您好,记到业务招待费 查看全部回复
8757
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7128
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11331
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
10980
您好,用发票才能报销。 查看全部回复
12654
您好,如果这名员工是公司员工就可以,可以解释一起去出差的。如果是给客户的报销可以计入招待费。 查看全部回复
8289
归老师
你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
8181
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8451
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9945
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
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既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
首先需要看这笔钱,是员工暂借的,还是确实是报销的,如果是报销的需要拿发票来入账。 查看全部回复
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入账是可以入账,但是意义不大,因为这些收据不能在税前扣除,需要纳税调增。 查看全部回复
6264
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7182
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10278
Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
12789
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
8208
高老师
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8595
您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
11070
王老师
可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
8964
您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
6948
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6552
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7821
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14886
这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7677
对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
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您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
7452
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7848
可以在高铁站领票的机器上打印报销凭证。 查看全部回复
7983
Karina老师
您好 查看全部回复
9774
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6561
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
11313
andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6462
不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
6021
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7461
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12879
您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
7011
报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
6471
为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17667
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34506
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
33948
你好,只要是和企业经营相关的费用不论金额大小都是可以记账的,至于能不能报销,只要公司规定可以报销就可以 查看全部回复
8577
问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
10872
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15786
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用资金支出审批单)--报销人部门负责人确认签字---办公室主任审核(确认是否该报)---财务部门经理或委托会计审核(单据、数据等方面要求)---公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)----出纳复核并履行付款。上述步骤视企业具体情况来调整 查看全部回复
6696
可以,如实按照报销金额入账就行,有时候是老板给多开票了一类的,按照报销金额入账就行 查看全部回复
10026
王苗苗老师
发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
8829
书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
7830
可以,可以从公户转给报销人 查看全部回复
8460
公司充话费报销:借:管理费用-通讯费,dai:银行存款 查看全部回复
11547
可以,在报销单上体现出来是领导垫付来就行 查看全部回复
8478
正常来说这么大金额的是要公对公付款更合适,如果已经支付过了,那就直接报销给垫款人就可以把报销单写清楚就行 查看全部回复
7301
会计未挂应付账款,也就代表出纳付款的那笔单子未支付完而短暂中断所以单子没有流转到会计手中,在支付剩余货款时出纳需要在原来的单子上填写情况说明(为什么会中断支付而现在可以继续支付的备注说明)再经领导签字审批后付款,然后单子转给会计做账 查看全部回复
12092
按照实际的报多少就记多少 查看全部回复
8267
亲,只要是钱出去了就是需要登记日记账的呢 查看全部回复
9284
亲你们公司是否有工会的呢 查看全部回复
10495
亲这个主要是防止涉嫌股东以及负责人抽逃资金等不合法的行为的呢 查看全部回复
5587
在报销单上写总价格2000元,然后备注上写上分公司已支付1000元 查看全部回复
8277
您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用 查看全部回复
20790
亲,报销事由可以直接的写:办公装饰品 查看全部回复
11752
根据《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第31号)第一条规定:“国内旅客运输服务”限于与本单位签订了劳动合同的员工,以及本单位作为用工单位接受的劳务派遣员工发生的国内旅客运输服务。由于供应商与客户代表不符合上述规定要求,因此上述支出涉及的增值税进项税额不能计算抵扣。 查看全部回复
12418
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