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哈哈老师
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
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李伟老师
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
8208
高老师
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13824
Annina老师
可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
22005
不用交 查看全部回复
9792
您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
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您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26532
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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您好,您说的工资清单是工资表吗? 查看全部回复
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您好,按理来说,租房的税费都是应该由出租方来缴纳的,但是现实情况是再开房租发票的时候税费的承担需要提前协商好,以免产生纠纷。 查看全部回复
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您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
7830
安安
什么费用 查看全部回复
7470
你好 查看全部回复
7281
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6822
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6804
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8793
归老师
这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
6174
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7254
业务招待 查看全部回复
5400
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7290
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8010
是的 查看全部回复
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
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您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
8379
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
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您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8883
您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
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andy老师
你好,说的是用实物投资做实收资本需要交纳印花税吗 查看全部回复
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我推荐您选择汽车制造业,理由有两个,第一制造业难度比较大,能学的知识比较多,将来再找工作的时候也好找,第二您说保险这个您自己挑大梁,但是我觉得您一年的工作经验很难能考虑周全,容易犯错。 查看全部回复
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COCO老师
个人的观点是选择保险公司 查看全部回复
6543
您的意思是把这个人的离职日期填上了对吗? 查看全部回复
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就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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您好,如果个税一直是申报法人的话,现在也没有其他员工的话,还是需要申报新法人的信息的 查看全部回复
8811
您好 查看全部回复
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您好,现在如果没有员工,只有法人一个人的话也是需要申报个税的 查看全部回复
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可以,现在公积金还不是强制缴纳的 查看全部回复
7389
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7848
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6210
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7794
汽车什么时候买的 查看全部回复
根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
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可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
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您是想知道累计折旧怎么做会计分录吗? 查看全部回复
7533
这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
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这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
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可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6876
Karina老师
五险一金都是要按社保最低金额计算吗? 查看全部回复
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接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
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那车是写在公司的名下还是个人的名下? 查看全部回复
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7245
王苗苗老师
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
6795
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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史磊
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
您的意思是个人给公司提供60万的服务,公司付给对方60万,需要对方去代开60万的发票对吗? 查看全部回复
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对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10044
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
个人的这笔业务是什么时候发生的? 查看全部回复
7353
您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
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第一,管理上的风险 容易出错 2、借dai纠纷 利息怎么算?怎么付?3、这些钱、这些人你都不知道来龙去脉,你知道他们有没有参与洗钱? 查看全部回复
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您好,首先是确认主管这个岗位主要是做什么的呢 查看全部回复
7659
为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17667
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7452
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10557
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7047
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
您好,你们是个人独资吗 查看全部回复
9747
会计宝老吴
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
10017
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
7776
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6273
税务师晓雨
您好,如果是没有收入,没有开票,增值税0申报,附加税随之。 查看全部回复
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8766
您好,有租赁合同,最好开具租赁发票,这样更合规。如果只是单纯签合同,有的税局不认 查看全部回复
8523
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7632
您好,填写个人承担部分 查看全部回复
8460
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
9405
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7236
做会计分录 查看全部回复
7479
那你们这两家公司是什么关系呢?合作还是? 查看全部回复
6579
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
6993
您好,这个代开发票是在税局代开的还是帮别人开的 查看全部回复
6318
如果是运输司机提供车辆和运输服务属于经营所得,按照最新优惠政策,以增值税开票金额的0.2%预征个人所得税 查看全部回复
9171
亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10197
亲 如果公司制度允许报销个人电话费,计入管理费用-福利费。 查看全部回复
7497
亲 企业收到个人代开的工程发票,是你们企业分包出去的业务,还是承包给个人的工程业务呢? 查看全部回复
9189
个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
7218
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