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Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
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哈哈老师
您好,真实发生的业务是可以开票给法人的,比如说公司销售东西给法人是可以开票的。 查看全部回复
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王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
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这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
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等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
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对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
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您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8001
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7182
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
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您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
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您好,单位发放的月饼一般计入到福利费。 查看全部回复
9729
归老师
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7821
andy老师
一个是合作关系,一个是雇佣关系 查看全部回复
24867
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
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对,是看实际销售金额。 查看全部回复
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您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
Annina老师
审核通过后,可以看到 查看全部回复
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一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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不用了 查看全部回复
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您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7794
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
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您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
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可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
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李伟老师
正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
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您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
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应该是没还发票章 查看全部回复
7047
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
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没事的,谨慎行事 查看全部回复
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收多少,开多少 查看全部回复
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您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
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您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
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您好,您是在工商局网站上查询到对方已经停业的是吗?这种情况首先要和对方人员确认一下情况。 查看全部回复
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您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
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你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
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根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
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公司残疾人员数量有变化吗 查看全部回复
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开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
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您是按照合同金额交的税?不是按照开票金额预缴的增值税吗? 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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没有时间限制了,是的 查看全部回复
8343
您好,金额多少? 查看全部回复
8910
您好 查看全部回复
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开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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已经找到新单位了,可以办理公积金转移手续,将公积金转移到新单位的账户中。 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
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员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
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增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7479
月初当然可以开票 查看全部回复
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没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
7920
我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
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现在你们单位开始生产经营了吗? 查看全部回复
6597
不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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6453
申报工资,不扣社保 查看全部回复
您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
9783
现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
7020
是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
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可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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这个咨询费是用于什么的? 查看全部回复
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可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
7695
那你们是核定征收吧 查看全部回复
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开票的时候选择免税 查看全部回复
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
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一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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买款财务软件,启用小企业财务制度,科目基本上建好的,随着业务计入相应科目,软件操作可以问软件公司 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
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8829
图片应该能发过来吧 查看全部回复
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7515
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8298
王苗苗老师
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
9126
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9477
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7245
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
6471
乐老师
6966
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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