老师,我们是小规模,第一季度的增值税,企业所得税等税种都报了,现在主管检查账,让我将一笔费用从之前放的主营业务成本科目放到管理费用,请问只改凭证就可以了吗?其它什么资料需要改动吗?#服务业#
7461
我们是小规模公司,公司有一辆汽车,原价10625,已计提折旧6392.36,现在卖了4500,这4500公司开了普票发票(不含税金额4455.45,增值税44.55),同时也在二手车交易市场开了《二手车销售统一发票》,金额也是4500。怎么做账啊#服务业#
7506
老师,我是公司内账会计,现在代账公司会计跟我说:我把税务上的改成你可以吗,之前挂的会计离职了,我现在挂太多公司有一家异常了。这个能随便挂靠吗?会有风险吗?因为我知道我们公司少报税的,淘宝公司,大部分收入没报税,只有少部分开发票的业务报税的。#其他行业#
7155
老师请问我们代理申报的个税和每月我们公户实际发放的工资不一样,代理申报的个税每月工资薪金都是一样的(这是我登录我个税系统看到的)种种影响大吗?还有代理给我们工资报的税做的报表也是资产负债表货币资金期末余额都和对账单里的余额不一样,已经连续俩季度了 这种影响大吗?#出纳#
8253
老师,因为公司五月份成立的,成立时没有人员工资发生,上个月报个税时申报的是5月的个税,因为没有工资我就申报法人的工资,做了零申报,这个申报7月发的工资就是有了三名员工,那这个月申报时要把法人改为非正常状态吗?#服务业#
12204
请问,小规模,去年开了几张普通发票,然后都是交了税的,但是今年,学生要求退款,然后在今年4月开了负数发票,这个负数发票的税款是可以抵扣这个季度的增值税的,现在的问题是,这个季度,因为疫情的原因,收入不超30万,本身就是免税的,拿我就没有办法抵扣这个税款,只能选择退税,请问这个情况,申报表应该怎么填,然后退税该怎么退呢?#服务业#
7020
你好,我们是个体户小规模纳税人,1-3月份我们是核定征收,4-6实行查账征收,没有成本票,请问二季度我们该怎么申报呢?申报的时候只填写4-6月份的收入,却提示我们要填写1-6月的收入,可是我们1-3月份已经交过税款了。#个体工商户#
14220
老师,这个季度申报纳税,税款去税务局代开发票10000金额的发票一张,另外自己开发票260347元发票,共计270347元发票,并未超过一个季度30万发票,但是,税款是百分之1,系统上填表是百分之3,怎么填表格呢#服务业#
7578
您好,老师,请问我之前买的金税盘需要直接计入费用里吗?借:管理费用440 贷:其他应付款440。还是借:应交税费-应交增值税(进)440 贷:其他应付款440 暂时还没有开过票呢,申报的时候需要把这个金额报上去吗#商业#
6345
购买电脑,有专用发票,会计怎么记账? 自然人电子税务局扣缴端在家里电脑上登录,由于没备份,人员信息需要重新添加,申报个人所得税税以后,再到公司的电脑上登录,会出现人员信息添加重复吗?#商业#
7344
1. 小规模申请一般纳税人的条件是什么? 2. 会计核算健全怎么判断? 3. 公司基本情况:18年底成立的小规模装修公司,19年不含税销售额35万左右,今年上半年不含税销售额7万左右。去年的帐只有一份excel表格做的凭证和一份流水账,去年的成本费用几乎都没取得发票,。 4. 老板说下半年可能业务量会很大,想转为一般纳税人,这样的情况能申请一般纳税人吗? #建筑工程#
7119
填职工薪酬支出及纳税调整明细表中的住房公积金项,我们公司因为疫情原因资金出现问题,本来该交的社保公积金都还没有交,但是我在个税系统申报的时候都已经扣除了,那我现在填表的时候实际发生额填0的话,是不是需要补交税#其他行业#
10260