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哈哈老师
您好 查看全部回复
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请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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Annina老师
把流水账拿来一笔一笔核对,找出账实不符差异 查看全部回复
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九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
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从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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换句话说就是请客户吃饭对吗? 查看全部回复
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您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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如果金额比较小的话,直接计入管理费用,如果金额比较大的话,则计入无形资产。 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9765
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
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借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
归老师
可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
8397
李伟老师
您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
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借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
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王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
7299
可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
7695
是的 查看全部回复
6381
你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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补提什么时候的利息支出?什么样的利息?是对外借款给别人的利息吗? 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
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吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
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请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8433
这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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你们是总承包? 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
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你公式是怎么设置的? 查看全部回复
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您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
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不需要再从银行支付 查看全部回复
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您好,请描述清楚业务 查看全部回复
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你好,不用身份证复印件, 查看全部回复
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归朝杰
这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
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退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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费用÷收入 查看全部回复
8793
史磊
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
6489
苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
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您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
就是说食堂的这个经办人,你先给他转备用金,然后他陆续采购物资,可能也会自己代垫,最后应该给他报销16631对吧 查看全部回复
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做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
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您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
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发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
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你下载个掌上工商,现在大部分地方都可以在网上办理了! 查看全部回复
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第一,管理上的风险 容易出错 2、借dai纠纷 利息怎么算?怎么付?3、这些钱、这些人你都不知道来龙去脉,你知道他们有没有参与洗钱? 查看全部回复
报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
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是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
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您好,发票到了没有呢 查看全部回复
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
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这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
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衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9810
丁丁。。
是的,支出收回都需要反应在账上 查看全部回复
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可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6480
木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
7290
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
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有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
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为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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是,公司购买设备等固定资产要有设备管理部门或者使用部门出具验收单,财务人员建立固定资产台帐。 查看全部回复
6912
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
您好,1500、500 查看全部回复
9270
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34524
您好,你们是个人独资吗 查看全部回复
9747
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6525
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
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您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
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您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
9738
金额多大呢 查看全部回复
您好,发生下列业务的时候需要申报 查看全部回复
8829
您好,做的不对 查看全部回复
6300
税务师晓雨
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9351
您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
14958
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
8991
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9297
您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
7677
您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
8118
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7182
您好,需要确认一下原来的股东投资款是以什么方式打进公司的,如果是借款,那么归还就可以,如果有实际投资款,那么需要先补记账的 查看全部回复
17640
您好,辅材可以计入原材料,借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
8253
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
6273
您好,可以直接计入费用,这样更省事 查看全部回复
6156
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6417
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17163
您好,不可以 查看全部回复
8190
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7110
您好,租赁发动机的费用可以根据使用的部门计入管理费用、销售费用、制造费用等 查看全部回复
6822
您好,严格意义上来讲,这个符合固定资产定义,需要计入固定资产,正常摊销。但是也有不少会计为了省事直接记到费用里面,这个问题也不大。 查看全部回复
8757
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