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哈哈老师
这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
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Annina老师
你先看你的进项发票的大类是什么,然后在编码里输入具体大类再选择 查看全部回复
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可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
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您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
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发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
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对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
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是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
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您好,您同事是在哪填写的,是在个税App自己的吗? 查看全部回复
57366
高老师
采集成功后上传审核通过了吗? 查看全部回复
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您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
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根据上月工资或者近3个月工资数据测算 查看全部回复
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您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
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您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9612
所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
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您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
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酒店开物业费的发票? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
10575
Sunny老师
零申报,是没有收入而零申报,但资产负债表是正常报的,需填写。 查看全部回复
33786
归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9360
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13824
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
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您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
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不用交 查看全部回复
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您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
9801
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
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您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
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如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
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不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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从四月到到现在一直都没申报个税吗?前几个月的需要去税务局申报 查看全部回复
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您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20430
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,你们公司是什么公司?这名司机是给谁开车?是送货的司机还是给领导开车的? 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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是普票还是专用发票? 查看全部回复
8595
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
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您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
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您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
7353
工资如果是真实的,完全可以走对公账户,和社保是否有员工的信息关系不大。 查看全部回复
8667
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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您好,您说的工资清单是工资表吗? 查看全部回复
6372
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9810
您好,去年的年终奖是在什么时候计提的? 查看全部回复
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专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
12915
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7038
李伟老师
可以的 查看全部回复
7308
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
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这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
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等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
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对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
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您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7182
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9099
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6543
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12096
您好,单位发放的月饼一般计入到福利费。 查看全部回复
9729
您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
15642
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31104
市场推广费 查看全部回复
6687
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6768
不用了 查看全部回复
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7794
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
6885
您单位是什么时候成立的?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
31203
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7839
您好,预支工资的话,填写支出凭单就行 查看全部回复
6804
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14346
正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
7749
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
7965
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
应该是没还发票章 查看全部回复
7047
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
11880
收多少,开多少 查看全部回复
您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
7083
您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9414
您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
7452
您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8928
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10620
什么原因退回的现金,金额多少? 查看全部回复
6318
一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
7677
货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
12321
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
提取现金的话,一般填写现金支票盖好公司预留在银行的章就可以,一般是财务章和人名章 查看全部回复
12357
对,没错就是从这进 查看全部回复
20268
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
8613
大学生实习期间的工资可以从公户发 查看全部回复
11313
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9648
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8343
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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