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哈哈老师
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8298
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9495
归老师
你点开税种核定 先看看给你核的什么税种 查看全部回复
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
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现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6057
您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
6795
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6732
COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
6768
Annina老师
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9009
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7380
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
6705
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
8649
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18729
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7614
归朝杰
可以转 查看全部回复
7560
您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
12177
对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
7758
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10044
是的 查看全部回复
andy老师
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
9990
如果实际工资表里就这三个人的工资的话,就按照这三个人的工资进行申报,把法人改成非正常状态就行了。 查看全部回复
12321
七月份申报增值税了吗 查看全部回复
6606
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
运费是单独的发票么? 查看全部回复
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您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
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个人的这笔业务是什么时候发生的? 查看全部回复
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车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
9252
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7272
你好,可以。 查看全部回复
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可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
10548
你下载个掌上工商,现在大部分地方都可以在网上办理了! 查看全部回复
8343
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7731
可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
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材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
8712
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
6021
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8370
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6210
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20124
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
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首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8730
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8181
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9657
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
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您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
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您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51579
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
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你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
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您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10557
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7047
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9234
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34506
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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李伟老师
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6516
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9864
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
6849
您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
6651
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8703
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
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您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
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您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6273
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22590
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
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您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
33948
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
8001
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6570
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6507
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6381
您好,都可以的 查看全部回复
8883
税务师晓雨
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7182
您好,农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
8055
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8865
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11052
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
8991
6111
您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
8199
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
7461
您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
您好,哪个是开票方 查看全部回复
10674
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
9324
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6687
14346
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8631
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7632
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15786
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