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李伟老师
您好,计入长期待摊费用 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7596
归老师
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8172
税务师晓雨
和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
15633
Annina老师
应付账款 查看全部回复
18270
andy老师
您好,如果金额不大,可以直接计入费用 查看全部回复
10017
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8703
哈哈老师
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
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王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5823
装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6102
多了,冲减管理费用 查看全部回复
5679
您好 查看全部回复
7425
有职工教育经费的都可以用 查看全部回复
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您好,记到业务招待费 查看全部回复
8766
是的 查看全部回复
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高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
7020
您好,可以记入到业务宣传费里面,作为开业的宣传。 查看全部回复
11034
而已老师
补提,借:管理费用,dai:应付职工薪酬-应付社会保险费。缴纳时:应付职工薪酬-应付社会保险费,其他应收款-个人社保,dai:型银行存款 查看全部回复
8289
就是厂房投入使用前的租金对吧? 查看全部回复
9828
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
10980
您好中介费可以和房租一起计入到管理费用中 查看全部回复
7515
您好,请问原来使用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7344
你们是施工企业么? 查看全部回复
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资产类科目,该收回的收回,收不回的,写明原因,审批后,做损失处理,债务类科目,该还的还了,还不了的,写说明,审批后做营业外收入处理 查看全部回复
6084
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
11970
可以 查看全部回复
6453
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9279
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
7884
可以,广告宣传费扣除标准当年营业收入的15%可以扣除 查看全部回复
13329
您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
按照不含税收入交 查看全部回复
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有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11223
生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
12798
您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
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安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
8604
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
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您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
8496
如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
7938
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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您好,请问贵公司申请的什么补贴? 查看全部回复
6750
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
9126
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7587
每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
6264
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
Karina老师
您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
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所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
8055
您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9765
对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
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根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
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为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
7389
这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
6336
这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
6570
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
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买回来的配件是需要组装呢,还是直接一起就卖了? 查看全部回复
7848
归朝杰
是职工食堂么? 查看全部回复
6390
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7731
分两部 第一老板出钱先把钱打到公司 借:银行存款 dai:其他应收款 第二部投资加油站 加油站是个公司么? 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
6417
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
史磊
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8370
COCO老师
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9810
Arcy老师
处理正确 查看全部回复
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6759
您好,金额小的话,直接记到低值易耗品 查看全部回复
7119
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
8028
借:管理费用—工会经费 dai:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬--工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
7335
您好,请问你们是哪个行业的,用于什么业务的呢 查看全部回复
8118
您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
13608
这个是分包出去的安装费吗? 查看全部回复
6660
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
6273
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6147
您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。 查看全部回复
7542
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8541
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
7128
如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
7569
亲,如果是赠送给客户不收钱,计入销售费用并视同销售的,借:销售费用,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。 查看全部回复
7920
亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
9306
你是什么行业的 查看全部回复
7605
可以挂到营业外收入中 查看全部回复
13239
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8343
直接使用了,还是先放到仓库中,使用的时候再领用 查看全部回复
10818
增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以 查看全部回复
18135
人工费就可以 查看全部回复
7398
纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
11772
书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
7830
筹资费用 查看全部回复
您好,发票是否开具过了 查看全部回复
符合固定资产就记到固定资产里面,前者折旧或摊销可以计入制造费用,后者计入管理费用 查看全部回复
重新计入固定资产模块,生成凭证就可以了 查看全部回复
10701
这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
8208
招待费计入管理费用-业务招待费,招生费计入业务活动成本-会务经费 查看全部回复
16258
分几种情况:1、如果属于经营需求的报销,应计入管理费用;2、如果是为了完成某个项目而做的报销需要计入该项目成本中,3、如果是生产制造中产生的工程员外出费用需要计入制造费用 查看全部回复
11947
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