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哈哈老师
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
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Annina老师
多了,冲减管理费用 查看全部回复
5679
李伟老师
您好 查看全部回复
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全部盘点完,如果还不平的,可以通过未分配利润调平 查看全部回复
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要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
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您好,可以找老板或者股东借 查看全部回复
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您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8640
出现余额肯定是计提和缴纳的金额不一致,你查一下就知道了。 查看全部回复
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您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
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应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
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归老师
他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
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对,银行存款余额调节表是账上的银行存款余额和银行对账单余额不一致的时候需要编制银行存款余额调节表。 查看全部回复
7515
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6516
高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
8316
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16740
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
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您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
7137
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7371
andy老师
您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
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根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
6120
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7461
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8433
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
10251
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7749
您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
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您好,年初是19年末数 查看全部回复
8865
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
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如果填0不过,可以填1 查看全部回复
8838
税务师晓雨
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
6345
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
6705
王苗苗老师
A104000期间费用明细表中的佣金手续费也不包括银行手续费,这个佣金及手续费指的是销售佣金及提成,银行手续费和账户管理费填写到财务费用”其他”栏。 查看全部回复
11349
先判断您企业是符合哪些减免政策,比如是否符合小微 查看全部回复
23616
在年底入账了,就把原值写上,折旧额不写就行 查看全部回复
7942
你好,如果没有账载金额和税收金额没有差异的话,账面金额和税收金额是相同的 查看全部回复
12631
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
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您好,期初现金及现金等价物余额就是期初的货币资金,如果期初有货币资金,那么看下报表中公式是否设置的有误或者漏填写 查看全部回复
10668
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7739
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9045
亲根据企业所得税汇算清缴表填报说明:“201从事股权投资业务”:纳税人从事股权投资业务的(包括集团公司总部、创业投资企业等),选择“是”。 查看全部回复
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