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答疑老师:王佳丽
所得税费用不影响所得税季报表,也不单独体现,所得税是在利润总额基础上纳税调整后计算应纳税所得额,然后计算本季度所得税的, 查看全部回复
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答疑老师:木言
这个不动产是2016年5月1日前还是之后取得的? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
是的 查看全部回复
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需要申报,需要更正1季度的申报表 查看全部回复
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答疑老师:李可可
车子是2008年12月31日后买的么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
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不想退可以申请抵税 查看全部回复
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总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
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如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
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如果是在当期做的调整,可以不用更正之前的申报表 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
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工资金额需要包含上公司承担的个人社保部分,个人社保需要填上 查看全部回复
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答疑老师:patience
稍等 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
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这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
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小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
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