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王老师
如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
8064
Annina老师
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8703
哈哈老师
您好,没事,这种员工短期的借款不归还公司也没事 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8028
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
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可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
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您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
6993
没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7785
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
6894
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
6048
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
7605
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
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您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
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您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
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您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
6237
支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
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收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
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注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
8424
一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
8181
普票可以 查看全部回复
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房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
6858
李伟老师
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
6912
归老师
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6093
可以抵扣 查看全部回复
记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
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您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
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你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
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维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
6786
高老师
您好 查看全部回复
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
7875
跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
6768
您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
8217
可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26217
7074
您好是销售玻璃吗? 查看全部回复
44019
6507
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8352
不能 查看全部回复
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很多地方都不能用了 查看全部回复
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实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
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您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6570
可以 查看全部回复
8946
老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
7470
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
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您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
7398
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工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
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您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
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要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
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您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
没问题 查看全部回复
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
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您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
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8046
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房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
9468
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17685
您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
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免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
12321
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计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
6624
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
7038
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
形式发票是在没有正式合同之前,经双方签字或盖章之后产生法律效力的充当合同的文件,它包括产品描述,单价,数量,总金额、付款方式、包装、交货期等。形式发票本来只是在客户确认了价格并下了定单之后卖方所做的使对方再次确认的发票,但在没有正式合同之前形式发票即是合同。 查看全部回复
8145
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
7119
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7911
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
服务费,讲座费都可以 查看全部回复
5562
您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8928
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7776
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25623
你们付的代开税费吗? 查看全部回复
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13572
做到当期 查看全部回复
20862
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24417
直接进成本 查看全部回复
8532
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7218
不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
6714
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8622
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10062
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
14121
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7299
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8856
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
7182
三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
9801
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8820
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20088
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8631
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10161
保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
6651
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7209
你好,需要手动填写的 查看全部回复
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8451
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