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哈哈老师
您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
8550
Annina老师
今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
11142
Karina老师
您好 查看全部回复
7911
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
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您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
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对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6696
高老师
您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
8658
不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
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19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13824
归老师
挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
7461
您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
11601
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8262
你这是企业合并么? 查看全部回复
8316
利润表的数据按照科目余额表里本年累计发生额填列。 查看全部回复
33759
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
7209
您好,您可以再详细的描述一下问题吗? 查看全部回复
9675
对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9162
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7758
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7326
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11907
安安
什么费用 查看全部回复
7470
李伟老师
你好 查看全部回复
7281
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6822
您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
7137
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
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电器、座椅 符合固定资产的进固定资产 价值较低的进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
7155
而已老师
需要 查看全部回复
6795
业务招待 查看全部回复
5400
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7290
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8010
是的 查看全部回复
7182
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
18342
待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
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您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
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可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8883
您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
11574
7614
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
8307
7722
您好,您说的正反算法是哪种算法? 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7848
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6462
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
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您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
6714
7830
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6210
可以的 查看全部回复
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
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根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
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您是想知道累计折旧怎么做会计分录吗? 查看全部回复
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这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8604
买款财务软件,启用小企业财务制度,科目基本上建好的,随着业务计入相应科目,软件操作可以问软件公司 查看全部回复
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登录所在地区的电子税务局后,在申报表查询及打印中,可以打印出来相关的申报表 查看全部回复
7353
王苗苗老师
您好,是新公司还是? 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6876
COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7245
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8433
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
8064
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9810
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
不需要再从银行支付 查看全部回复
6768
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18729
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12879
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
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亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7749
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6570
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6777
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8370
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
为主筹谋
你好,基本户全称是基本存款账户,一般户是一般存款账户。 查看全部回复
19215
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17667
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7011
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10557
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7047
会计宝老吴
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
11313
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
您好,工商注册完,需要开立对公账户,办理税务登记 查看全部回复
10971
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6273
您好,录入之前是平的吗 查看全部回复
12762
税务师晓雨
您好,如果是没有收入,没有开票,增值税0申报,附加税随之。 查看全部回复
7452
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8865
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
8991
您好,是的 查看全部回复
6480
先把票据整合好,按照不同的业务单独整理,然后再做相关的账务处理 查看全部回复
7542
如果填0不过,可以填1 查看全部回复
8838
您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
13986
您好,是委托加工还是? 查看全部回复
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
9405
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