员工的报销开票抬头必须要与其发工资的公司一致吗#服务业#

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企业经营信息里 雇工人数为0是不是就不用申报个税了？#个体工商户#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

外贸企业，运费发票是增值税专票 可以退税吗#其他行业#

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老师，航天A6财务软件库存商品转商品销售成本在财务软件上怎么操作？#服务业#

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汇算清缴的所得税费用怎么处理#其他行业#

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老师，请问下对方公司开的物流辅助服务-货转费是做管理费用还是销售费用呢？#其他行业#

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货物在运输过程中发生损失，请问我现在有两种情况，第一种为确认收入时 借：应收账款 100 贷：主营业务收入 91 贷：应交税费，进项税额 9 然后发生了损失时 借：营业外支出 100 贷：应收账款 100 最后收到赔偿款记借：银行存款 100 贷：营业外支出 100 第二种情况 确认收入时 借：应收账款 100 贷：主营业务收入 91 贷:应交税费 进项税额 9 中间发生损失不计，将他们计入零售，则借：银行存款 100 贷：应收账款 100 这两种情况有什么区别，有什么影响？#其他行业#

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费用报销单的发票开错啦，但是又做账了，那张发票税号开错啦，又银行转账啦，补开的发票在8月份，又在7月份报销，该怎么解决#工业制造#

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老师，我们收到上家给的承兑汇票，然后也背书给了下家，现在合同解除了，这个承兑是要要回来吗#其他行业#

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当月出库货物，一定要当月开具增值税票吗，是否可以跨月#商业#

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老师 我想问一下系统进销存退货已开票要怎么处理，我们系统是不留库存的客户要出多少货 我们就从总公司也是我们供应商入库多少出货，7月跟总公司供应商采购了一批 月底对账已给我们开专票，我们7月给客户出货的8月初已对账开票，8/15前报税我已抵扣了供应商开的专票，现在客户有个10K数量的要退货，退回来我们也要退回去给供应商，现在我要怎么处理呢#其他行业#

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你好我总问下企业所得税年报，企业总收入只能天报表数字，其中还有个不征税收入，这个地方填写是不是有点问题#其他行业#

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通行费开的发票进项是怎么做的#房地产#

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给个人开票开30000的普票可以开骂？#服务业#

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税点#商业#

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临时做一次活的临时工工资3000转账怎么备注？做账需要怎么处理啊？#出纳#

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老师，你好，我们公司是总公司老板出资设立的，两个公司不在同一个地区，我们公司法人不是他。现在我们公司答应了政府一个月开票三百多万，但是我们公司没有那么多业务。然后总公司那边就想了一个办法，把原来是总公司的供应商，变成了我们公司的供应商，我们去采购了再卖给总公司，收一点价差，分别也签订了采购合同和销售合同，供应商和总公司在一个地区，所以就直接送货给了总公司，这样我们公司算不算是虚开发票呢？财务负责人会有什么风险呢？谢谢老师#其他行业#

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老师损益类账户期末是不是没有余额#工业制造#

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客户把货款付到法人帐户上要怎么账务处理#房地产#

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小规模纳税人收到劳务费发票怎么做分录#个体工商户#

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