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378名专家老师，3分钟快速回复，已有120366会计人，提问了198234 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

你好请问自己的出差费用可以填差旅费报销，帮别人出差买的车票这些都，填写费用报销单嘛？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，帮别人购买的车票属于出差的也填差旅费报销单就成查看全部回复

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什么样的货物运输发票可以抵扣增值税 #运输业#

答疑老师：哈哈老师

您好，现在开的专票的货物运输发票就可以抵扣进项税额查看全部回复

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

免费答疑，席位有限，尽快加入

新手小白如何很好的开展工作 #出纳#

答疑老师：李可可

您好，具体什么问题查看全部回复

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这个经营范围可以开建筑服务/劳务费吗 #建筑工程#

答疑老师：andy老师

只要是真实的业务就可以开具查看全部回复

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销售额 #商业#

答疑老师：哈哈老师

您好，这个销售额一般都是含税的销售额查看全部回复

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老师你好 #其他行业#

答疑老师：李伟老师

股东应出资60万实际出资了25万，完成了出资义务的41.67%，那股东2 如果也需要完成这么多的话，41.67%*40=16.67万查看全部回复

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单位社保费，缴费工资是应发工资吗 #房地产#

答疑老师：哈哈老师

您好，没错的，就是员工的应发工资查看全部回复

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供应链做账，采购入库和销售入库的操作方法 #其他行业#

答疑老师：李伟老师

什么软件查看全部回复

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您好 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

- 若为原有隔断的损坏维修、局部更换，且金额较小，计入维修费科目（如“商品和服务支出-维修（护）费”）； ? - 若为新安装隔断、整体更换，或金额达到固定资产确认标准，需计入专用材料科目查看全部回复

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老师，你好。存款账户报告了，收到税局通知，需要处理吗 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

通知上说的，未按照规定将其全部银行账号向税务机关报告，公司确定就一个银行账号吗查看全部回复

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公转私没有任何手续发票需要备注什么合理？公对公需要有往来款的备注吗？#出纳#

答疑老师：王苗苗老师

公转私的用途是什么查看全部回复

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之前开了一笔22万的发票，今天作废了，重新开了一笔18万的发票，应该如何做账 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，您说的之前开的是什么时候开的？查看全部回复

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请问下汇算清缴中所有者权益变动表怎么填 #房地产#

答疑老师：王苗苗老师

您好，这种表格是不需要填写的查看全部回复

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企业所得税未计提，直接缴款了怎么做账 #工业制造#

答疑老师：哈哈老师

先计提，借所得税费用 dai应交税费应交企业所得税再缴纳借应交税费应交企业所得税 dai银行存款查看全部回复

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销售香港的货物可以不申报收入，不签合同吗？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

销售香港的货物要正常的入账申报收入查看全部回复

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您好，我想问一下，我们公司收到一张车辆保险的发票，如下图，这个做账的话怎么做呢？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，可以把发票发来看看查看全部回复

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利润表和资产负债表要怎么相互核对正确性?#其他行业#

答疑老师：andy老师

核对勾稽关系未分配利润勾稽：资产负债表“未分配利润”期末数 - 期初数 = 利润表“净利润”累计数。若不相等，需排查原因。利润分配勾稽：利润表“净利润” + 利润表期初“未分配利润” - 本期“提取盈余公积” - 本期“分配股利” = 资产负债表期末“未分配利润”。检查损益结转确认本期所有损益类科目（如收入、成本、费用等）是否已正确结转至“本年利润”科目。若存在未结转或结转不完全的情况，会导致利润表数据错误，影响勾稽关系。检查结转损益的凭证是否正确生成，避免手工录入错误或重复结转。核对科目余额将利润表中的收入、成本、费用等项目数据与科目余额表中的对应科目发生额进行核对，确保数据一致。特别关注收入类科目（如主营业务收入、其他业务收入）的dai方发生额，以及费用类科目（如管理费用、销售费用）的借方发生额，是否与利润表中相应项目金额相符。检查特殊科目影响若存在“以前年度损益调整”科目，需确认其金额是否已正确调整资产负债表年初数，且未在利润表中体现。该科目会影响未分配利润，但不计入本期利润表。检查是否存在年中对“本年利润”“利润分配”科目的异常操作（如年中分红、提取盈余公积等），这些操作可能影响资产负债表未分配利润项目，导致勾稽关系变化。查看全部回复

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增值税 #商业#

答疑老师：哈哈老师

您好，请问您是什么问题呢？查看全部回复

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请问下，我把店铺所有的入账收入按账单入账了，但之前有按提现的金额做了收入，这中间有重复做了，要怎么调整过来 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

提现的全部调整下借银行存款 dai应收账款账单收入借应收账款 dai主营业务收入查看全部回复

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单位帮驻村员工缴纳的保险进项税额可以抵扣吗 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

驻村员工跟单位间是什么关系查看全部回复

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