今年5月计入了无形资产，且按月累计摊销。12月发现有误，冲销了无资计入了管理费。那么已经累计摊销部分是否需要冲销？如何冲销？#出纳#

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老师 请问员工宿舍电费开收据 不开发票怎么做账？#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

你好，请问我们是在平台跟买家交易，汇款方式是银行直接汇款的，属于国内买断型贸易融资，后续买家自行跟银行还款，汇款金额包含了融资费用，我的分录应该怎么做呢？#建筑工程#

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老师，关于印花税，下采购订单合同要注明含税未税价，印花税就可以按未税价缴纳是吧#商业#

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火车票退票费是否可以抵扣税额#出纳#

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发票是工程服务费，税率9%.能否入固定资产吗？#餐饮酒店#

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客户的采购要将近一万左右的现金回扣怎么做才能把公司风险降低 #出纳#

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老师，您好！我拍个照片，帮我看看哪个录入固定资产，哪个录入低值易耗品?#餐饮酒店#

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增值税税控系统和账面之间的差异原因为计算抵扣差异是什么意思#其他行业#

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老师，用友系统小数点我设置几位比较好呢？我们下给供应商的报价单价是保留4位，但是客户给我们下订单的单价的小数点不固定#商业#

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你好老师，年底发奖金是必须有发过工资的人才可以发奖金吗？#出纳#

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想问一下，年末的时候法人还欠公司钱，可以有零有整，分毛不差的还回来么。还有年末的时候公司也是欠法人几百块钱，也可以有零有整，分毛不差的转回去么，这样会显得刻意么，有相关规定么，#服务业#

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网店提现到银行存款，这部分一直挂着帐，可以在年底一次性将这部分做无票收入吗，如何做#出纳#

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账户代收租户营业款，并且补贴，营业款是不是不用给顾客开票，补贴需要给租户申报个税#出纳#

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请问前期确认的未开票收入，税局17%的，在本期重新开票，在附表一如何填写呢？#出纳#

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请问前期确认的未开票收入，税局17%的，在本期重新开票，在附表一如何填写呢？#出纳#

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请问前期确认的未开票收入，税局17%的，在本期重新开票，在附表一如何填写呢？#出纳#

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退回员工4月多交的社保，6月收到钱怎么入账，之前计提的应付职工薪酬-社保科目是平的，入账的时候还需要冲减计提数吗？借:银行存款 贷:应付职工薪酬-社保 贷其他应收款 借:管理费用-社保（红字）贷:应付职工薪酬-社保（红字）吗？#出纳#

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老师好，我想问一下 上个月拉运原材料的运费 票还没到 我赞估到原材料中了 结果这个月说是一部分票能开进来 一部分没有票 那我有票的就正常红冲做账 那没有票的这部分赞估我应该E怎么处理？#工业制造#

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进货了一批产品，是暂估的费用，可以做结转成本吗#商业#

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