老师您好，去年有一笔采购，付了款了，但是对方没有开票，暂估入库了，同时去年也销售并结转了成本，是不是今年5月31号票，对方开给我们发票，就不用往外调成本了#商业#

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购买方，普票跨月红冲，发票联退给销售方后，应以什么为原始凭证 #其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

销售退货的会计分录怎么做？是主营业务收入的东西#出纳#

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这两个可以入费用吗？#出纳#

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收到供应商的返利怎么处理？怎么开票#商业#

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12月18日，开出支票支付职工报销医药费7800，写会计分录#初级#

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你好，我方小规模2020年12购买对方服务20万，对方开出普通发票20万，2021年5月份发生销售退回16万，我把发票退回给对方，对方重开给我4万可以吗？#商业#

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老师，我们从厂家买的货物，几个月前对公转账了，现在对方不开发票来，我们怎么做账务处理呢#商业#

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您好，一般纳税人申请小微企业后，增值税专票还可以抵扣吗？#商业#

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老师，请问向银行借款的利息支出，是实际支出多少都可以入账吗？#服务业#

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老师，针对这个会计分录，我们是当时准备预计到银行融资借款所预计的利息收入，现在领导要求准备冲掉，我应该怎么做会计分录回冲呢？#建筑工程#

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发票当月回来,当月没有抵扣,可以下个月进行抵扣吗#建筑工程#

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公司每个月付的软件服务费，是做销售费用，还是管理费用#服务业#

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请问，小型微利企业企业所得税纳税申报在电子税务局，还是去税务大厅申报#其他行业#

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发票联丢了，抵扣联还在怎么处理？#商业#

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公司账户购买理财产品会计分录怎么做#商业#

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我们有一笔销售900万，9个点，销项税额9万。房租31200元，6个点，进项税额1872。是不是说我们本期抵扣的就是90000-1827=88128.然后利润所得就是9000000-31200=8968800。然后再用这个89万多的金额来计算所得税呢#其他行业#

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老师我想咨询下，现在有笔差旅费报销2560，交通费1700打入旅行社账户（电子普票，1%税率，税额16.83项目名称旅游服务，代订机票，有电子客票行程单），住宿费含税500（增值税专用发票6%，税额28.3）报销给员工a，其他伙食交通补贴360报销给员工b，相关分录要怎么做#出纳#

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增值税进项销项需要结转吗？分录怎么写#服务业#

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老师我们公司小规模，只能开一个点的发票，开不出客户要求的6个点，然后客户要求我们要多开发票，像这种情况怎么处理既不得罪客户，又能让公司利益最大化呢？#其他行业#

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