请问我填报去年年报的时候资产负债表和利润表未加上所得税费用，导致我今年资产负债表中未分配利润就多了，和利润表的勾稽关系中就多了这笔所得税费用，我可以直接修改今年资产负债表的年初数据吗，和我账上做的一样，增加应交税金，减少未分配利润#其他行业#

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我们家是做p0s机的，之前我们给代理发钱，都是通过先通过银行转给老板，再通过老板给他们转给代理，就造成了其他应收款一老板余额特别多，我应该以后怎么解决这个问题？我们以后给代理发钱可以公对私直接用网银给他们发钱么？需要他们开发票我们再打款？还是直接用网银公对私转账奖励款就行？或者还是可以从银行提现，老板把现金给他们发奖励款？#其他行业#

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请问我填报去年年报的时候资产负债表和利润表未加上所得税费用，导致我今年资产负债表中未分配利润就多了，和利润表的勾稽关系中就多了这笔所得税费用，我可以直接修改今年资产负债表的年初数据吗，和我账上做的一样，增加应交税金，减少未分配利润#商业#

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我们家是做pos机的，之前我们给代理发钱，都是通过先通过银行转给老板，再通过老板给他们转给代理，就造成了其他应收款—老板余额特别多，我应该以后怎么解决这个问题？我们以后给代理发钱可以公对私直接用网银给他们发钱么？需要他们开发票我们再打款？还是直接用网银公对私转账奖励款就行？或者还是可以从银行提现，老板把现金给他们发奖励款？#服务业#

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刚刚入职一家新公司，公司是服务型企业，发现公司涉嫌虚开发票(金额很大)，目前购票员不是我，票据上的开票人应该也不会写我名字，但是我之后应该会成为实际开票人，请问对我影响大吗#服务业#

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为啥公司转给个人计入其他应收款啊，不能理解#初级#

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为什么这个28.73加了又减同样是领用为什么管理费用的不用减了#初级#

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公司要注销，但公司账面上利润有几千W但不分红怎么处理不交税怎么处理#其他行业#

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公司刚成立一年，去年因为亏损一直没交过企业所得税，今年第二季度开始盈利了，那企业所得税今年会要预缴，然后到了明年汇算清缴不又会退吗？有别的方法可以不交，直接汇算清缴的时候抵去年的亏损吗#商业#

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请问四月份做了一笔分录，借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷:待认证进项税额，五月份的时候没有冲掉，那我这个月应该怎么去冲这一笔呢#其他行业#

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想问下老师7月可以社保减员所属期6月的社保吗#其他行业#

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职工基本养老保险#初级#

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工厂的什么东西不用入库，目前的原料+辅料+厂房建设辅料+劳保用品+固定资产+低值易耗品+工具这些都要入库么#工业制造#

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实收资本，资本公积，盈余公积，未分配利润组成所有者权益是吗#建筑工程#

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如果员工在两家公司发工资，社保在一家购买，那么另一家还需要购买社保嘛？#商业#

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个体可以转小规模钱吗？U盾转#其他行业#

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我新接手了一个公司，他是小规模纳税人，按季申报的，他1.2.3月都未做账，税局申报的财务报表也都是0，其实第一季度开票收入有1万多，我现在可不可以把第一季度的帐直接做在第二季度？把那些发票入账。#房地产#

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公司应收款60多万，怎么转出，转出要税费吗？#其他行业#

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本月月初有离职的员工，需要先单独给他报个税吗？#其他行业#

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固定资产计算账面价值#初级#

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