6月计提的企业所得税，付掉了，7月的应交税费借方也冲减掉了，为什么7月和8月应交税费的余额还是有这一笔，是哪里出错了还是这次就会一直在减不掉了#商业#

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老师，同一个公司我上个月做的账，借预付账款贷银行存款，然后这个月发现应付账款里面有这家公司，这个月做的账都是借应付账款贷银行，这个怎么调整#工业制造#

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我有一个小规模，上个月只在个税app报了个税，报表没有变。报表管理费用，有变动还有有变动？应付职工薪酬计提发放就平了吧#其他行业#

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结转制造费用的时候 借：生产成本-基本生产成本 贷：制造费用-运输费 后面不用再做别的分录了呢，那这里的生产成本-基本生产成本不用被冲销？科目余额表期未有余额是对的吗#工业制造#

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没有入库存商品，销售可以不结转成本吗？就一直挂着可以吗？#商业#

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厂房租房押金入什么科目#其他行业#

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厂房租房押金入什么科目#工业制造#

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小规模纳税人和一般纳税人在收到或开出普票和专票时的帐务处理有什么不同 #其他行业#

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关于厂房使用工具，都是入制造费用吗？二级科目是什么#餐饮酒店#

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公司厨房买菜做饭的费用入什么科目#餐饮酒店#

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老师对方公司多打了2.8咋做分录#其他行业#

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酒吧客户给的小费可以入营业收入#服务业#

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老板想知道公司全年收入了多少支出了多少是看利润表的营业收入加营业外收入是收入，营业成本 管理费用 销售费用 财务费用等这些是支出吗#建筑工程#

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老师请问我们企业从别的企业租入的设备，先入库，然后再转租给别的企业这个账应该怎么处理，先入库入到哪里呢#高新企业#

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老师，请问下我现在做7月帐。然后6月的发票我7月收到，是一张代理记帐公司开给我们的代理费，一年的1.2万。那么现在我做帐是不是要做一笔补计提啊。是补计提1-6月的还是直接补记提到1-7月的呢#商业#

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销售人员借支费用的分录要怎样写，还有实际报销，整个分录应该怎样做#商业#

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员工这个月已经离职，可是失误给他多交了一个月社保，这个月发他上个月工资，并扣他两个月个人承担的社保，申报个税的时候该怎么做？#服务业#

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公司交了半年的电费，但是发票一直开不了，需要一直挂账上吗？借预付贷银行吗#工业制造#

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以土地和货币出资成立全资子公司，土地增值部分母公司的账务处理。既出资方账务处理。#工业制造#

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老师您好，是这个情况，那笔暂估去年结转了成本，今年才收到的货和发票，我该怎么处理#其他行业#

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