你好老师，出口日期是2025.1.17，入账日期是2025.1.10可以吗，会造成虚构收入吗#工业制造#

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去年付了笔外汇，今年税务局查出来，补缴了应代扣代缴的增值税及企业所得税，这两个税都收不回了，分录怎么做。之前做账是借办公费贷银行存款。#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，对公账户有收到上海银联打款0.36，一般纳税人商贸企业，分录怎么写呢#商业#

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企业小规模期间购入的汽车做了固定资产，现一般纳税人期间完成了销售，想咨询一下我开票上怎么怎么开票？这张机动车发票在现在的勾选平台上面是能查到可以勾选的，但我们升级一般纳税人后并未拿来勾选抵扣。#商业#

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应付账款挂账可以直接转入法人科目吗，内账#餐饮酒店#

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从供应商那里采购的东西有问题，自己公司员工挑选出来，支付给员工的这部分费用，计入哪个科目？#工业制造#

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我们是一个小规模纳税人的珠宝公司，24年装修展厅，然后现在给小包工头结工人工资，大概一万多块，那个小包工头问我能不能把这部分工资开成制作费来报销，我该怎么回复？#商业#

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临时工的工资和奖金怎么做账处理#商业#

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老师，月底结转损益，之前有笔分录，是对公账户结息，借：银行存款 0.35元，借：财务费用-利息收入-0.35 ，现在结转损益怎么结转呢#商业#

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购买税控盘及服务费，计入管理费还是财务费#其他行业#

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老师，一般纳税人商贸企业，对公账户在京东买了一台电脑，没开票，开不了票，分录怎么做呢#商业#

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建帐期初数累计折旧计为借方，怎么调整过来#工业制造#

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充值抵扣有些不能抵扣怎么做账#餐饮酒店#

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老师你好，我们账目上有大量的预收账款，都是收进来也没开票的金额，这个余额可以有什么办法给清成零吗#服务业#

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小规模商贸企业，预付购买43万的设备，按合同约定分三笔转入，分别是20万，12万，1万。其中一笔20万对方退回后又重新转给对方了，上一个会计在账上做了63万的预付款，现在收到两张发票共431311元，请问现在该怎么做账务处理？#商业#

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暂估入库的库存，怎么入账，能结转成本吗#商业#

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分公司之间共用行政部门，行政部门发生的费用可以直接分摊吗？还是需要开票？#房地产#

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收到的发票是2024年8月，现在是2025年入账，增值税和所得税风险是什么，可抵扣的专票，可以正常 抵扣吗#商业#

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到了年末，递延所得税是必须提的吗#其他行业#

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已付款已收到货，但只收到部分进项票之后，供应商倒闭了，请问该怎么做账务处理#商业#

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