老板没有钱了，7月把账从代理记账那拿回来的同时所有社保公积金也停交了。但是人员还都在公司未转出，7月就没交但是我8月刚接账。7月税还没报，不知道这个月工资怎么做了，停缴之后这个月还能做工资么 分录应该怎么写呀#工业制造#

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请教老师就是我们公司有其他应收款都是押金类的然后老板就说钱都是收不回来的就说都要做掉不要这个科目了应该怎么写分录，让余额表，资产负债表里面没有这个科目了#餐饮酒店#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问这笔二月份的凭证要冲销 分录怎么做#其他行业#

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公司是4s店负责维修车辆的，本月收到厂家给的返利，但是钱直接打到配件库了，请问老师这个要怎么写分录呢？#其他行业#

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建立账套之前已经有付款库存商品 但是由于没有登记付款混乱 现在财务账套需要录入库存商品 我想问一下已经付款的库存商品录入资产类 负债类应该填到那个科目#商业#

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请问法人不在公司任职，但是长期有费用报销这种方式可以吗#建筑工程#

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制造费用是不是生产成本的直接费用#工业制造#

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怎样计提附加税，如果不计提会有什么后果么#建筑工程#

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商贸公司做账有什么要求？具体规范细则，比如需要有数量金额式或者什么的#其他行业#

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上年度支付工资时（有社保）分录借:应付职工薪酬 贷:库存现金 少写了贷其他应收款 这年度怎么写会计分录调整#其他行业#

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老师，我们公司采取月末一次加权平均法算成本，退货的情况怎么处理啊#高新企业#

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你好，请问今年进货入库，对方开了进项发票，对方约定两年后可以退货，现在可以销售出库吗？如果销售了，两年后退货，怎么帐务处理#商业#

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复杂开票（跨月）：因为不是每笔都是按销售货款及时开票，比如2月销售30万，可能4、5开10万的样子，然后为了凑整数，可能开票的时候有些数量就没对上，因为很多客户都是赊欠货款，所以就没一次性开完，nei账应该怎么做呢？#工业制造#

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老师，您好，我想问下营业成本是不是就相当于公司确认的销售成本啊#高新企业#

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老师，我司是小规模纳税人，支付给个人电影制品费，应该计入什么科目呢#服务业#

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我想问研发明细明细账，里面有有的月份借方，有的月份又有余额，我每个费用总金额到底按照什么来核算呢#高新企业#

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公司刚成立是生物医药行业，主要做的是细胞培养。我想问一下像培养基啊 还有一些玻璃器皿 塑料器皿应该怎么入账？#其他行业#

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请问企业所得税汇算清缴退的所得税，在今年如何入账#其他行业#

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我家生产销售水稳 生产成本应该如何设置二级明细科目 有没有严格要求#工业制造#

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老师我们公司开办活动产生的餐饮费 我可以计入主营业务成本不 #其他行业#

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