上个月已确认的收入，挂的应收账款，现在客户退货回来了，我们怎么做账，退货已经入库#商业#

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知识产权许可的被许可方应该怎么做会计分录，要确认无形资产吗#高新企业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师你好，我们是一个中间商赚差价的公司，客户转的款一部分是转到了我们的账上，一部分转到了我们的上级单位账户（也就是返利给我们的公司），我们把客户转给我们的款又转给了上级单位，但是他们不给我们开发票，反倒是他们返利给我们的时候我们又开给了他们发票，相当于现在我们没有成本票，但是全是收入票，这个情况要怎么处理？#服务业#

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老师，3月银行流水少了2块钱的收入，这个要怎么调整，能不能直接在当月调整？增值税已经报了#服务业#

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收到一份银行承兑汇票20万和一份商业承兑汇票10万，入帐怎么做分录#建筑工程#

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工会经费交纳分录？要计提不#商业#

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我们是购买方（小规模） 应该怎么做分录买的桌子#商业#

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去年公户发了工资但是和去年账上计提发放的数少今年怎么调账#商业#

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收到未录期初余额的货款怎么入账，是2020年的的业务#商业#

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你好 老师 请问一下 由于政策企业收到工会经费的返还账务处理是冲减当时的缴纳的工会经费？还是要做成营业外收入？#其他行业#

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现金折扣不是不能扣吗？#其他行业#

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清关，仓储服务之类的账务处理#服务业#

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个税被投诉 税务局要求转出 账务处理#其他行业#

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2021年的跨年发票红冲后，已经缴纳的增值税和附加税没有退税，然后增值税和附加税放在22年抵掉了，企业是小规模纳税人，账务怎么处理#服务业#

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老师，3月暂估了90万的成本，但是4月收到的成本票才30多万，这个要怎么冲账呢#其他行业#

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你好，我在2月份有一张进项发票做了账，但是在报税时漏了勾选，也就是说税务局未抵扣，我在这个月进行重新抵扣，那么2月份的账如何更正？#商业#

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老师，录入初始数据的时候，录完增值税下面的明细科目后，增值税那一栏本不应该有数据，但现在多出来560，是什么原因？#工业制造#

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我司2020年6月升为一般纳税人，但是认证了5月的专票，2023年4月按专管员要求去税局做了进项转出，产生了增值税及附加税和罚金，我这边沟通供应商在2023年4月冲红重开了这张发票，可以重新认证，那我的扣税分录和认证的分录应该怎么做？#其他行业#

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留底税退税会计分录，执行小企业会计准则#商业#

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老师请问:直接计入A产品的生产车间费用、直接计入的B产品行政管理部门费用是记入生产成本吗？因为后面他又有一个行政管理部门费用#其他行业#

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