手上有个小规模纳税人，23年的账之前会计没做凭证，我准备补凭证，23年1月份开了劳务票收入是1710891.05，没有其他成本数据，第一季度企业所得税营业成本时候1550000，我怎么补账[捂脸]，我都不知道他申报企业所得税的1550000成本哪里来的#建筑工程#

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合作社向成员收购农产品，可以钱先预付给成员吗#农业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司购车需要缴纳哪些税？哪些做固定资产？哪些做进项税抵扣，第三方购车的服务费可以做固定资产吗？#房地产#

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开了一个普通发票的工程款 怎么做分录#其他行业#

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2024年3月对2023年成本暂估做了以前年度损益调整，以前年度损益调整结转入了本年利润里，后面该怎么处理？#房地产#

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收到的银行回单对账单如何开始记账#商业#

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您好老师，员工个人所得税，公司帮忙承担，如何做分录？感谢老师#商业#

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业务得回扣款不支付了需要这么冲原来的账务，入账分分录是： 借：银行存款 486 贷：应收款项 432 其他应收款-其他 54 现在回扣挂在其它应收款里，现在不支付了，怎么冲其他应收款#工业制造#

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老师，我们是小规模纳税人，有个服务费1月对方已经开票了，但是我们3月份才付款，那记账是1月还是3月呢#服务业#

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收到无票收入，后又开票怎么处理呢？未全额开具实收金额发票，仍有一部分为无票收入#其他行业#

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你好，请问下动漫行业如何区分成本类和费用类支出？#服务业#

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请问有个研发项目结束了，但是有个无形资产摊销120个月，还是继续摊销到这个研发项目吗，还是挂管理费用#高新企业#

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酒店正式开业前费用都计入办公费，银行手续费计入财务费用可以吗#餐饮酒店#

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您好 老师 我们2月公户收到法人的劳务费 但是申报个税是由对方单位申报并代扣代缴个税 这笔会计分录如何入账#房地产#

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政府化债资金计入其他收益吗？#其他行业#

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财务汇入资金到公帐里面怎么做账#房地产#

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请问老师公司的网络宽带费一般入管理费用什么科目？#其他行业#

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普通汇兑怎么做账#工业制造#

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我公司于2023年10月成立，2024年1月取得一张15万的房租发票（2023.4.1-2024.3.31），这个月我该如何做账？似乎4-9月属于开办费分三年摊销，10-12月是不是调整损益，1-3月正常做管理费用？ 请教凭证具体怎么做？实在不会写，谢谢？#房地产#

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建筑工程怎么确认收入，可以都是按开票吗#建筑工程#

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