老师，一季度红冲了5万的免税发票，实际一季度开票45万，增值税申报时税务要求按照45万申报，但是账务处理时没有减去5万红冲发票，按照45万做账，已经申报了所得，现在应该怎么补救处理。#其他行业#

浏览：6156 0赞 0评论 收藏

我朋友她说交增值税时，点小规模导向，主营业务收入直接就把带税金额生成了。她说了个例子。银行存款10300主营业务收入10000应交税费300，但免税后交增值税点小规模导向后主营业务收入自动生成10300，而且如果记录主营业务10000发票汇总时数也对不上。但主营业务收入记10300，应交税费又变成了309也不对。#其他行业#

浏览：6153 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

江苏电子税务局系统，商贸批发业，纳税申报时，附表三、附表四、代扣代缴清单、应税服务减除、增值税减免税申报，这五个表必须填写么？还是可以不填哪些表？#其他行业#

浏览：6140 0赞 0评论 收藏

个人代开发票免税不#其他行业#

浏览：6132 0赞 0评论 收藏

老师我咨询一下，免税和有税率的都开具了，申报增值税时勾选认证的进项税额还需要给免税的金额分摊做转出吗？#其他行业#

浏览：6125 0赞 0评论 收藏

意思就是从开始开发票连续12个月不超过500万都是免税的 超过500万自动变成一般纳税人#其他行业#

浏览：6107 0赞 0评论 收藏

老师我想问一下这两年国家对教育行业的企业有一个免税或者退税的政策吗#其他行业#

浏览：6107 0赞 0评论 收藏

我们公司之前小规模，现在累计收入超500万了，转成一般纳税人，但9-10月还是开的免税小规模发票，现在税务局要求9-10补交，按一般纳税人征收6%税，我财务如何做账呢？#其他行业#

浏览：6105 0赞 0评论 收藏

公司第四季度利润219700元，属于小微企业，那么减免税额怎么计算出来呢？#其他行业#

浏览：6100 0赞 0评论 收藏

我是小规模纳税人，增值税免税销售额是不是从税控盘直接获取呀#其他行业#

浏览：6096 0赞 0评论 收藏

小规模纳税人免税到了45万了吗#其他行业#

浏览：6082 0赞 0评论 收藏

小规模纳税人刚成立开通税务，劳务和销售货物怎么开票，按1%3%还是可以免税#其他行业#

浏览：6074 0赞 0评论 收藏

现从4月份开始增值税是免税，企业所得税100万以内是2.5%个点，但是100万以内是要2.5%的服务费是吗？#其他行业#

浏览：6063 0赞 0评论 收藏

免税企业交电费发生的进项税以及月末怎么处理#其他行业#

浏览：6060 0赞 0评论 收藏

老师，我统计的那个销售资料，也没有错，我们这个这到底是错在哪里了？你看开普票的和免税的1%的普票收入，因为我没有达到30万，肯定是免税的。然后开普票1%和免税的我换算了是一二零零一点九六，无票收入是二一二一八二点九一，那我都填的小企业免税销售额了，他说我那意思是1%那个专票没有填对，但1%专票只有一项，就是4000多那个，那剩下的那个1%是普票，普票不是免税嘛 老师，帮我看一下是错在哪了#其他行业#

浏览：6056 0赞 0评论 收藏

采购农产品不是免税吗？为什么会有应交税费这个科目呢？#其他行业#

浏览：6049 0赞 0评论 收藏

免税收入的进项需要转出吗#其他行业#

浏览：6048 0赞 0评论 收藏

销售牛羊肉的增值税是免税的，那我们收到专票不需要价税分离吧 #其他行业#

浏览：6040 0赞 0评论 收藏

请问小规模企业现在是免税阶段，客户单位多开的发票应该收多少税点合适啊#其他行业#

浏览：6033 0赞 0评论 收藏

小规模30万免税，做分录的时候做销项之后再减免吗#其他行业#

浏览：6029 0赞 0评论 收藏