有个半加工半销售小规模企业，今年开了两百多万，但是平时都没要费用发票，人员工资比例占的也不高，成本不够怎么做账呢#商业#

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员工借支3万，然后报销了费用28000，用剩2000回来，后来说直接在工资扣，如何分录，做账，？能在现金日记账体现？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

1计提的所得税费用是否提现在财务报表的利润表中，22月份销售发票本月报税，带不出，手动修改就可以对吧#商业#

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发票打折#商业#

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请教一下，我老板私人支付的办公室押金，现在收不回来了，损失要记公司账，分录怎么做呀？#商业#

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我这个开了4万的普票，7万的专票，要交的增值税是110000*0.01，是1100对吗#商业#

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单位缴纳公积金的分录怎么做？#商业#

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2022年暂估一张费用发票金额，但是2022年汇算清缴之前没提供给财务，进行纳税调整了。但是当时暂估的科目是：借：管理费用 贷：其他应付款。当时调表没调账目，显示其他应付款一直有这笔金额。现在再报2023年财务报表，这笔其他应付款怎么进行调整#商业#

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购入电脑5台，每台3700元，可用3年，残值100元/台，款项已付，（取得的是增值税普通发票，以上是价说合计） 我这么写对吗？#商业#

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我们公司让我代开几十万的发票，销售方是我的名字，这个有啥影响吗？#商业#

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现在九月份，我想把七月的进项税勾选认证了，上面显示未到统计确认日期无法统计确认是怎么回事？#商业#

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企业所得税抵扣5年怎么理解？暂估入账分录跨年怎么处理？#商业#

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我现在在做公司注销前清理往来账的工作，预付账款有余额，但确定账实际已经平了，但是都没有发票，请问应该怎么办？#商业#

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库存商品有几种业务情形，分录怎么列呢 单货同到 单到货未到 货到单未到 采用预付货款方式采购#商业#

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抵扣联需要装订在凭证里吗？#商业#

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采购物品没有发票，这些怎么做账#商业#

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资产负债表里的未分配利润怎么算呢#商业#

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有限责任公司股改，如果股东是法人，那么股改的时候，有限公司原账面未分配利润、盈余公积转增股本方面，是否视同利润分配，是否需要缴纳企业所得税？#商业#

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我们是小公司，去年开业的，公司用的是金蝶软件，增值税一直没做过分录，设置了自动结转，年末了需要提出来做什么分录吗？#商业#

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工程类项目，购入设备，钢材等材料。收到的成本票，一定要进工程施工，然后在结转成本嘛？能不能不做这一步，直接计入主营业务成本？#商业#

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