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答疑老师:王苗苗老师
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
我们这边要求是500万 安徽省 具体你是哪个省份可以咨询当地 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:营业外支出-捐赠 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:李可可
是员工出差发生的还是什么业务发生的 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
您的意思就是从你们账户付款,车在公司名下,到实际车是别人的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
当月收款,借银行存款 dai预收账款 次月开票,借预收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:许老师
施工费选建筑服务,代理费一般是商务辅助服务 查看全部回复
答疑老师:patience
没有问题,1%是之前的征收率,现在小规模征收率是3%或5% 查看全部回复
增值税=销项-进项-上期留抵,如果当期收到的进项票比较多,可以不用交增值税 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
销售出去的和生产出去的都是借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额)结转成本,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
1%/(1-1%)*360/(60-10)=0.0727272727273 为7.3%选择A 查看全部回复
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货物退回冲减你们的收入 查看全部回复
个人所得税、增值税、印花税、增值税附加税等税种 查看全部回复
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印花税等于当期应税合同金额乘以对应税率 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果是修理办公用的 借管理费用 dai现金等 查看全部回复
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可以计入主营业务成本 查看全部回复
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借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
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代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
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按收到发票金额补入账 查看全部回复
1、销售货物或者应税劳务,为收讫销售款纳游项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票洞李销的当天。 同时,对于“收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天”,按销售结算方式的不同,又具体规定为: (1)采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天; (2)采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天; (3)采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天; (4)采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; (5)委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天; (6)销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天; (7)纳税人发生视同销售货物行为,为货物移送的当天。 2、进口货物,为报关进口的当天。 特别注意:增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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