你好，我收到的电子专票打不开是怎么回事？也看不到发票信息，#商业#

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应收账款a公司是负数-5000，我现在正常开票收款都入到应收，但是之前代账公司有个同样a公司是预收账款正数10000，余额在贷方，我是不是年底要相冲，做笔这样得分录.借预收 5000 贷 应收5000.呢，这样a 公司就只剩下预收账款有科目了#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

小微企业用的小企业会计准则，今年发现去年账里有附加税未计提未缴费，实际去年已交，今年补做分录怎么做？需要用以前年费损益调整这个科目吗？#商业#

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一般纳税人公司成立初期怎么建账。 成立第一个月没有领和开销项发票。 那筹备期以公司名义买的汽车，是入固定资产吗？其他的一些费用，比如人工费，办公用品等，怎么入账？#商业#

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客户充值1000送500，这个分录要怎么录呢#商业#

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老师好，母子公司都是小规模纳税人，现在子公司将外购的商品无偿赠送给母公司，母子公司的会计分录怎么写？涉及的销项税是按成本价计算还是市场价呢？#商业#

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电商公司 给带货网红佣金没有发票 ，做销售收入 需要签订什么合同呢？#商业#

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应付职工薪酬什么时候用其他应收款，什么时候用其他应付款， 所属期不同，怎么做，有的当月交当月，有的当月交上月，怎么处理#商业#

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抵减销售收入的返利计入商品销售额么？统计上讲的商品销售额#商业#

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收到政府补助-失业金稳岗补贴分录怎么做呢#商业#

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买了一个二手车放到公司名下,这笔账应该怎么做？ #商业#

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出口退税的分录怎么写？#商业#

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贸易公司，购进的商品比较多大部分都是工地用的，而且开票时是根据计划单来开票，这样怎么入账呢，二级科目设置为计划1，三级科目再记录商品名称可以吗， 借库存商品 计划1 电缆、电钻， 贷银行存款 这样可以吗 还是二级科目就细分商品名称呢，东西很杂，几乎没有相同的商品。#商业#

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小规模纳税人8月开了3％的专票，做账是借方 应收账款 贷方主营业务收入，应交税费，就是想问一下这笔分录做完了需要做一笔计提附加税的分录吗？#商业#

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有应收应付有库存数据怎么录入系统#商业#

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金蝶建账期初填哪里？#商业#

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收到失业保险稳岗返还资金，怎么做账，小企业会计准则#商业#

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你好，我在2月份有一张进项发票做了账，但是在报税时漏了勾选，也就是说税务局未抵扣，我在这个月进行重新抵扣，那么2月份的账如何更正？#商业#

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以前年度的固定资产没有入账计提摊销，数额很大，如何补救？#商业#

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服务业收到服务费暂时未开票入哪个科目？#商业#

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