这几次工资是以前录入的后来换人上班，按照银行流水又重新录入了，等于说重复了，现在需要对冲，红冲掉，摘要，我第一笔就写 红冲6月30号凭证记010补记提4月份工资，借 ，应付职工薪酬，职工工资 ：贷，管理费用，职工薪酬对吗？ 因为我后来做的已经记提好了#商业#

浏览：5487 0赞 0评论 收藏

老师，公司的管理费用，销售费用，我在结转成本的时候需要分摊在主营业务成本吗？#商业#

浏览：5487 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司签订了大批量的茶叶采购合同，金额几十万，已经提前一次性支付了，对方也开具了全部的发票，但是茶叶可能要分两年供应，或者一次性采购分几年使用，请问账务上能否分摊逐期入管理费用和招待费用？怎么做账？#商业#

浏览：5485 0赞 0评论 收藏

请问一下公司开业几年，固定资产办公设备方面一直没有记账，现在盘点，知道购买原值，但是分不清楚具体型号，这个怎么记账？#商业#

浏览：5483 0赞 0评论 收藏

如果是买卖建材的商贸公司，建材种类太多，怎么设置明细科目，让建材种类清晰明了？#商业#

浏览：5481 0赞 0评论 收藏

去年8月份收到一张进项票，一直没认证，咋处理呢？#商业#

浏览：5480 0赞 0评论 收藏

销售预支了差旅费，实际没用那么多，那要怎样退钱回公司，应该怎么做账#商业#

浏览：5480 0赞 0评论 收藏

主播设备 入固定资产 进成本一次性进 还用折旧吗#商业#

浏览：5479 0赞 0评论 收藏

同事报销运费，拿来一张专票，不含税金额615.09，税额36.91，总共价税合计652，同事说公司给她报销352，剩余的300不需要报销，这样怎么做账#商业#

浏览：5479 0赞 0评论 收藏

我们上个月暂估了成本，这个月收到一张增值税普通发票，我们冲成本是价税合计数吧？#商业#

浏览：5478 0赞 0评论 收藏

我们付了房租 借管理费用2000 长期待摊3000 贷银行存款5000 年底资产负债表显示预付账款5000，长期待摊3000 我第二年怎么写分录呢？ 借管理费用3000 贷长期待摊3000吗？ 如果这样的话，预付账款的金额和长期待摊会同步减少嘛？#商业#

浏览：5478 0赞 0评论 收藏

我家小规模，我开普票，税率忘了改百分之一 这样还能免税嘛#商业#

浏览：5477 0赞 0评论 收藏

我们是在ebay平台销售，收入通过第三方，需要了就提一部分回来，企业外账，收入报了未开票收入，具体是哪个库存的成本不清楚，成本不知道是随便做的产品还是怎样#商业#

浏览：5477 0赞 0评论 收藏

老师您好！我们商贸公司收到厂家返的额度在他们系统上要做账务处理吗？#商业#

浏览：5477 0赞 0评论 收藏

公司刚开业，还没收入，所有的费用都是给的收据，我都是做的其他应付款，现在向总部请款到账的钱，我要怎么做？#商业#

浏览：5476 0赞 0评论 收藏

就是增值税进项留抵税额抵减增值税会计分录是不是这样做啊 借：应交税费——预交增值税 贷：应交税费——待抵扣进项税额#商业#

浏览：5476 0赞 0评论 收藏

小规模纳税人以公司名义买车如何做账务处理#商业#

浏览：5474 0赞 0评论 收藏

调整去年的职工薪酬。这样做分录对吗#商业#

浏览：5472 0赞 0评论 收藏

老师麻烦问一下销货清单怎么做呢#商业#

浏览：5470 0赞 0评论 收藏

公司装修，总共花了20万，人家公司开发票开了21万的专票金额给我们公司。那我现在是按发票金额21万做账，还是按实际银行支付的总金额20万做账呢？21万发票的税金我是税金可以全部抵扣认证还是只能抵抗认证20万金额那部分税金呢？#商业#

浏览：5470 0赞 0评论 收藏