我想请问关于增值税的申报计提应该是记在所属月份还是申报月份；还有就是如果是计提“未交增值税”的话，需不需要再经过“转出未交增值税”，比如 借：应交增值税—销项税 贷：应交增值税—进项税 应交增值税—转出未交增值税 借：应交增值税—转出未交增值税 贷：应交增值税—未交增值税#商业#

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请代理记账公司做账，这个支出分录是?#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

法人先帮忙发公司的工资，一共有三个员工，那分录是?#商业#

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补缴上月社保当月工资里扣除了但是税务要下月扣我要怎么写分录呀#商业#

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老师 麻烦写下采购销售的详细分录#商业#

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这个是刚进的商品，请问分录怎么做呢#商业#

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汇算清缴的时候交了一笔所得税但是没有计提要怎么做账呢。#商业#

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计提工资按照应发工资，实际发放工资有员工请假之类的发不到应发数，呢应付职工薪酬就产生贷方余额应该怎么处理#商业#

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老师您好，我想问一下总公司代缴分公司社保公积金，先是总公司给分公司打款 ，然后分公司再通过自己的账户缴纳 那么应该怎么处理比较好，#商业#

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请问商贸企业销售的货物大于购进的货物数量 但后面不会在开进来了 这种我可以做无票购入吗#商业#

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小规模纳税人增值税的分录是怎么做的，具体二、三级科目应该怎么设。#商业#

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工会经费的分录是?#商业#

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工会经费的分录是?#商业#

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盘盈的分录和要求是?#商业#

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老师您好， 我想问一下关于我企业与同一家公司有应收应付，想要冲抵应收对方的的款项，是用应付账款的余额减掉应收对方的那部分款项吗，分录的是借应付贷应收吗#商业#

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老师，我是一家代理记账公司，有个客户往对公转了1000元，但是其中有200元是帮他们交的罚款，那这个分录怎么做呢#商业#

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当月开错了一张数电增值税专用发票，然后当时就红字冲销了，请问红字冲销的这张发票需要做账么？#商业#

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老师，去年有一笔货款是老板私账付给商家的，所以这笔货款一直挂在老板名下，今年汇算清缴没有发票这部分调整交了企业所得税，这笔款可以是不是因为没有发票就只能一直挂在老板名下，后续应该怎么处理才合适?#商业#

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请问，我企业的银行存款账和对账单从我2020年接手的时候就对不上，差一个8万多的差额（账上余额少，对账单余额多）前会计说是因为有些笔企业的收入和支出是通过法人个人的银行账户代收代付的，所以“银行存款科目”和“其他应收款—法人科目”记的有点乱。过不了多久企业有注销的打算，所以现在必须把银行存款账的余额和对账单的余额调成一致的。请问我现在可以把这笔差额直接借：银行存款 贷：其他应收款—法人，金额就是那个差额 这样给调整了吗？#商业#

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一般纳税人公司3月购买商品，通过银行打款方式已付款， 7月加价卖出商品，并开具售货发票， 8月进货发票寄到公司，全称分录应该怎么做呢？像这种发票未到货已销的情况怎么结转成本？#商业#

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