我公司银行余额账上有90多万，实际银行账户里只有六万块，我该如何去调整账上这个金额，我想调整成实际数该如何做分录，这个90万是以前他们乱做账来的，现在该如何去调整？#商业#

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贸易商贸公司出售货物100，销项税额13合计货款金额113，但是我司付款超过付款期限收取资金占用费，如资金占用费5，对方公司对公走账118，但是占用费不开发票，这个会计分录怎么做#商业#

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调整以前年度管理费用 分录这么做#商业#

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以前的银行账余额不平#商业#

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公司账上两个股东的借款一正一负，两人的借款可以互相冲抵吗？就是整体余额只挂在一个人身上？#商业#

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我们是传媒行业，有时候会请乐队和演员，这部分他们是不愿意去代开发票的，以前演员不超过500块我们就写的收据，最近活动请了个乐队，1万多，对方不开票，我们就找另一个供应商把这部分发票帮我们开出来，供应商和乐队是不认识的，现在要支付乐队的费用了，我如果把钱直接转给乐队，帐也平不了，也不好直接转给供应商代付，我应该怎么操作比较好呢#商业#

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我们员工在不是给自己交社保的公司发生的费用，可以在这个公司报销吗#商业#

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就是银行交易有个待报解预算收入 附言是：电子退库 这个应该做什么分录呢？我一时间忘记了#商业#

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收到供应商送的商品 没有发票 这么入账#商业#

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进销不符 开销项票算虚开发票吗？#商业#

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公司21年期初应付账款应该是11640元，结果期初没填（期初是0），21年付了款，导致应付账款为负数，一直到22年一直是负数，请问该怎么做调整分录？#商业#

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抖音对账怎么做？抖音发货后按已发货确认收入，每个月抖音后台利用什么对账？抖音资金账单和我们的出库单？差价怎么算#商业#

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去年的退货没入账，今年入账的话分录得怎么写？#商业#

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公司购买一批产品，对方不提供发票，该如何入账#商业#

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金条可以作为固定资产入账吗？#商业#

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期间费用的职工薪酬是按12个月来算的嘛#商业#

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做的是内账，公司的贷款费用进什么科目好？每月还的利息和本金怎么做分录？#商业#

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请问外贸公司，出口货物，做账入收入是用报关单金额还是合同金额#商业#

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前面两年没有入银行承兑汇票的帐，去年年底才用银行承兑汇票的金额对冲了应收和应付款项，现在老板想要把这些承兑入账到凭证里面去，现在检查发现，之前会计对冲的承兑金额和手上实际的对不上阿，怎么办，老师们可以提供一些思路吗#商业#

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计提工资要附工资表还是发放工资的时候附工资表呢#商业#

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