今年收到了去年开具的专用成本发票和去年开具的房屋租赁成本发票，怎么做账？#商业#

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专项应付款的记账#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我发现2020年有给职工缴纳社保的银行回单，由于我那月没打印这张回单，没入账，今年发现了。我们给职工缴纳社保本来应该分录是：借：管理费用—社保 其他应收款—职工个人部分，贷：银行存款。那我现在在今年要补做这笔的话，可不可以写借：利润分配—未分配利润，其他应收款—职工个人部分，贷：银行存款呢？#商业#

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您好，上一年度一笔收入没有价税分离，导致主营业务收入少入1.09，增值税多缴纳1.1，请问今年应该怎么调整呢#商业#

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从别人那里转让过来一个公司，之前的资产债务要怎么清算，需要什么协议#商业#

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21年底计提了一笔费用，22年实际支付时忘记了，又入了费用。请问23年如何调整呢？我们是一般纳税人，用的小企业会计准则，可以直接红冲原来错误的凭证，再做一张正确的凭证吗？#商业#

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已发出商品。未收到货款，未开发票，未签合同需要做收入吗。可以用发出商品账务处理吗#商业#

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宠物店的宠物保险怎么入账#商业#

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有留抵税额，足够抵减，下面的一步是不是不用做#商业#

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一般人，2022年3—6月没有结转这一步，咋办，现在怎么补#商业#

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一般人，4月有留抵税额，5月要交税，做账时，怎么结转#商业#

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银行有退一些手续费，分录是？#商业#

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汽车贸易公司，客户买车，然后从中赚差价，分录是#商业#

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我们购买的产品用来推广，做推广费里面。客户反应好吃在我们公司这里购买。我开了普票销售。这个销售行为我改怎么做账呢。我购买产品时借 销售费用 业务宣传费 那我把推广产品销售咋做账呢#商业#

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老师好，想问下总账科目的合理性判断标准#商业#

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采购材料一批，价款100万元，增值税税率13%开出承兑的商业汇票#商业#

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公司是医疗器材销售，我们有时候会需要帮客户改造一下放器材的房间，就涉及到购买装修材料，但是是不会收客户装修改造的钱的，这我们购买的装修材料怎么做账？分录是怎样？#商业#

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请问老师，有的进项没有，开了销项，这个之前没有过账的，就是进销少，销项多了，之前没有成本进去，现在供应商愿意补发票，假如我之前转的钱是5000不含税的金额，然后，他又叫我转了650元的税钱给他，他给我开票，全部走的微信付的款，请问这个分录是什么？这个是补的去年➕今年的进项发票#商业#

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商贸行业一般纳税人，卖煤矿的，发货数量4000吨，结算数量3530吨，损耗500吨，发生的损耗我们怎么核算，对应的账务处理要怎么做#商业#

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中途建账，要录入财务初始余额，这个是根据明细账来填写，还需要填其它的吗#商业#

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