您好 老师我们实际给对方开票3033485 客户少打0.1 这个会影响账吗？#房地产#

浏览：3038 0赞 0评论 收藏

销项税额 是负数 是对的吗#房地产#

浏览：2061 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

客人前期付给我们公司的款是转私账，然后后面付款转入公账，没要发票，公司每个月增值税都报了无票收入，现在他想要我们补开之前所有的发票，可以补开吗？转入私账的可以开吗？#房地产#

浏览：2837 0赞 0评论 收藏

请问开具销项发票如何做账，23年12月收到40万收入，2024年1月开错40万不含税收入，4月开具销项发票，请问如何做账 1.2023年12月收到 借：银行存款40万，应收帐款4千 贷：应交税金4千，收入40万 2.缴纳增值税 借：应交税金4千贷：银行存款4千。3.4月开具销项发票 红冲借：应收账款4千（红字）贷：应交税费4千（红字？）#房地产#

浏览：3536 0赞 0评论 收藏

去年和今年有个员工开劳务报酬的发票，今年补缴个税，个税的钱是带员工去税局员工自己用现金交的，该怎么做分录呢#房地产#

浏览：3322 0赞 0评论 收藏

办公室变更导致押金退款怎么入账#房地产#

浏览：2189 0赞 0评论 收藏

上个月欠税 这个月有留抵税额 怎么做账务处理#房地产#

浏览：2542 0赞 0评论 收藏

22年做账的金额比发票少，现在要更正分录该如何更正。 钱钱付了了，成本和税也录入错了，现在要付发票上少付一钱#房地产#

浏览：2641 0赞 0评论 收藏

汇算清缴 有滞纳金调增了 利润有变化 请问怎么做账务处理#房地产#

浏览：3702 0赞 0评论 收藏

上个月取得的进项专票，已在上月末进行结转，分录如下： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 100 本月初进行进项专票认证抵扣时，发现上月结转的100的进项税额里，有10元的专票有误，无法认证，需要重新开具正确的专票后再认证。 假如本月取得的进项专票税额为50，并且本月重新取得上月开具错误的10元的进项专票，且无误，那么在本月底结转进项税额时如何做账？如何体现上月的10元未认证成功？#房地产#

浏览：3553 0赞 0评论 收藏

想问一下大家，房租银行卡付出去了，发票开过来了但不想认证，这个凭证怎么写呀#房地产#

浏览：3052 0赞 0评论 收藏

老师请问下 去年12月份收到客户款 做了预收 在第二年1月份开票了 但是当月分录做错了 把开票做成其他公司了应收账款 现在预收还挂着那家公司 实际已经平的 请问下 这个要怎么调整呀#房地产#

浏览：2402 0赞 0评论 收藏

增值税进项已抵扣，但现在查出不符合抵扣条件，要做进项转出并补税。请问老师分录要怎么做？#房地产#

浏览：2634 0赞 0评论 收藏

您好 老师 我们公司17年法人打款银行公户49.5w 当时做账是借：银存 贷：其他应付款。然后当时支出去两笔费用银行未备注，做的借：其他应收款 贷银行存款 ，昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转 需要怎么平账#房地产#

浏览：2762 0赞 0评论 收藏

你好 老师 我们公司法人打款至公户49.5w 用来收购股权 已经付给对方 如何做账#房地产#

浏览：2622 0赞 0评论 收藏

当月抵扣的进项发票，必须当月就要确认销售成本吗？#房地产#

浏览：3977 0赞 0评论 收藏

老师 请问下就是去年的费用没有收到发票 挂的预付支付掉了 今年收到发票了 汇算清缴还没有申报 这个发票要怎么做进去#房地产#

浏览：2927 0赞 0评论 收藏

老师好，想咨询一个问题，我公司今年高企年审需要审计，现在会计师事务所发现我们公司21年帐待摊费用多摊了。结果在23年的时候发现了红冲了，现在会计师事务所那边要我把21年这个负数摊销做到21年去。怎么账务处理？#房地产#

浏览：3327 0赞 0评论 收藏

劳务费个税怎么做结转#房地产#

浏览：3122 0赞 0评论 收藏

老师，我是乙方，签了一年期的技术服务合同，合同495000，服务期2024.2.1至2024.1.31，4月开了预付款发票198000（不含税196039.6,税1960.40）。按照新的收入准则，要怎么做分录呢？#房地产#

浏览：2437 0赞 0评论 收藏