公司在去年年底的时候计提了一笔利息 借：财务费用 18万 贷：应付利息 18万 今年办理还本付息，我做的时候没有冲销，直接做的凭证 借：财务费用--利息支出 30万 贷：银行存款30万 经理说一定要过应付利息，现在要调整凭证 先冲销计提的 借：财务费用 -18万 贷：应付利息 -18万 借：应付利息 30万 贷：应付利息 30万 请问，调整凭证的做法是什么意思，为何借贷都是应付利息，而且我做错的 借：财务费用--利息支出 30万，贷：银存 30万 为什么不是将它调整成 借：应付利息 30万 贷：财务费用 #工业制造#

浏览：4108 0赞 0评论 收藏

人力资源公司代扣代缴社保和发放工资，开的服务费发票如何做账#工业制造#

浏览：8209 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

对方供应商材料不良，导致我司生产的产品不良。进行索赔。操作的流程是怎样的？#工业制造#

浏览：7143 0赞 0评论 收藏

以前月份入库单供应商名称填写错误，现在发票到票后发现错误，冲红原来的入库单。再填写正确的入库单，请问是按以前实际入库的日期填写还是按发现错误当期的日期填写呀？#工业制造#

浏览：6304 0赞 0评论 收藏

固定资产清理 之前月份清理多了 这个月冲销重新做 然后就出现在借方负数 这个负数怎么结转啊#工业制造#

浏览：5232 0赞 0评论 收藏

企业用的是月末加权平均法，月结时发现，数量为正数，但是金额却为负数。这是什么原因导致？该如何做调整？#工业制造#

浏览：12806 0赞 0评论 收藏

老师这个怎么做账，保险费的分录是#工业制造#

浏览：6832 0赞 0评论 收藏

老师收到真空包装费用发票，开票货物劳务名称是纺织产品，真空防雨布，这个怎么做账#工业制造#

浏览：5480 0赞 0评论 收藏

老师，请问一下销售发票即开了货物又开了返工费，那我做账生成凭证的时候返工费是记主营业务收入还是其他业务收入呀？#工业制造#

浏览：5373 0赞 0评论 收藏

小企业会计准则下，年度所得税汇算清缴的所有分录怎么做？#工业制造#

浏览：4345 0赞 0评论 收藏

老师，公司有三个车间，怎么设置生产成本及二级科目？下面图中第一种正确？还是第二种正确？#工业制造#

浏览：4246 0赞 0评论 收藏

请问小企业准则，售后回租怎么做账务处理呢？#工业制造#

浏览：8560 0赞 0评论 收藏

一般车间里后面如果退换维修之类的材料上的多余损耗计入哪个科目#工业制造#

浏览：3205 0赞 0评论 收藏

请问一下老师，应交增值税借方有余额该怎么调账，这是很久以前遗留下来的问题，资产负债表上“应交税费”出现负数，想把这个问题解决了#工业制造#

浏览：4652 0赞 0评论 收藏

公司里的地磅维修，领导让挂待摊，请问如何做账#工业制造#

浏览：4257 0赞 0评论 收藏

我公司从别的公司收到铝灰，进行无害化处理，对方让我单位处置需要给我们钱，我们开处置费发票给对方。这个铝灰处置后产生的产品属于我单位，可以直接对外销售。请问我司从收到铝灰到加工再到销售成品这个过程的账务处理怎么做？#工业制造#

浏览：8587 0赞 0评论 收藏

公司里 其他应收款--非关联单位应收被禁用，现在要换成预付账款，其他应收款里还有余额，请问如何做账？#工业制造#

浏览：3527 0赞 0评论 收藏

公司用的是加权平均法，像这种入库金额和发出金额有差异的，应该如何做账务处理？期初和期末数量都为0，其实我也不懂以下为什么入库金额会与出库金额不符。#工业制造#

浏览：7232 0赞 0评论 收藏

车间机器日常修理费用计入什么科目#工业制造#

浏览：3694 0赞 0评论 收藏

老师，暂估成本和暂估收入入账的意义是什么？为什么不用发出商品？#工业制造#

浏览：6925 0赞 0评论 收藏